Să ne uităm la schema de producție personalizată folosind un exemplu specific.

Diana SRL desfășoară activități de producție, încasând costurile de producție pe baza comenzilor clienților. Valoarea stocurilor este evaluată la costul mediu. Producția de produse este reflectată la prețurile planificate fără a utiliza contul 40. La distribuirea costurilor, cheltuielile generale de afaceri sunt incluse în costul produselor finite. Pentru a contabiliza costurile în software-ul 1C: Manufacturing Enterprise Management, organizația folosește modul „Batch Accounting”.

La 1 ianuarie 2013, Diana LLC a primit o comandă de la cumpărătorul E. I. Zamyatin pentru furnizarea „Produsului 1” în valoare de 1 bucată. la un preț de 10.000 de ruble. (TVA=18% în plus).

La data de 01.02.2013, cumpărătorul SRL „When the Sleeper Awake” a primit o comandă pentru furnizarea „Produsului 2” în valoare de 1 bucată. la un preț de 20.000 de ruble. (TVA=18% în plus).

Pentru fabricarea produselor în conformitate cu standardele, sunt necesare următoarele:

La data de 02 ianuarie 2013 au fost primite următoarele materiale de la furnizorul Brave New World LLC către depozitul de materiale:

1. La data de 02 ianuarie 2013 au fost anulate materialele cerute de standarde pentru producerea semifabricatelor in atelierul 1.
2. 01.08.2013 Zamyatin E.I. și LLC „When the Sleeper Awake”, produsele comandate au fost expediate.
3. La 16 ianuarie 2013, furnizorul CJSC „Clockwork Orange” a emis o factură pentru închirierea spațiilor de atelier în valoare de 5.500 de ruble.
4. La 31 ianuarie 2013, echipa de muncitori a primit un salariu de 7.500 de ruble:
   • 1.500 de ruble. pentru eliberarea semifabricatului 1 (pentru produsul finit 1);
   • 2.500 de ruble. pentru eliberarea semifabricatului 1 și a semifabricatului 2 (pentru produsele finite 2);
   • 1.750 de ruble. pentru eliberarea produselor finite 1;
   • 1.750 de ruble. pentru eliberarea produselor finite 2.

Au fost colectate și costurile de depreciere a mașinilor în valoare de 2.200 de ruble. Salariul administrativ a fost acumulat în valoare de 5.500 de ruble.

Să luăm în considerare modul în care colectarea costurilor pentru producția de produse pentru o anumită comandă, precum și producția de produse și distribuția costurilor este reflectată în documentul „Calculul costurilor”.

Introducerea datelor de reglementare în specificații

Deoarece sunt cunoscute standardele de consum de materii prime pentru producția de produse, pe baza cărora se vor face anulări, este necesară introducerea acestor informații în sistem. Standardele sunt introduse în directorul „Specificații de nomenclatură”. Comoditatea utilizării specificațiilor constă în faptul că, cu ajutorul specificațiilor, puteți completa automat documente pentru anularea costurilor materialelor și distribuirea materialelor către produsele fabricate, ceea ce accelerează semnificativ munca utilizatorului și evită o serie de erori.

Este mai convenabil să introduceți specificații prin cardul articolului, pentru care sunt stabilite standardele de eliminare a materiilor prime. În cazul nostru, trebuie introduse specificații pentru două tipuri de produse și două tipuri de semifabricate.

În fișa articolului din fila „Supliment”, în câmpul „Tip de reproducere”, trebuie să specificați opțiunea „Producție”. La selectarea acestei opțiuni, fila „Specificații” devine vizibilă în cardul articolului, iar utilizatorul are posibilitatea de a introduce specificații.

În fila „Specificații”, faceți clic pe butonul „Adăugați” pentru a adăuga o nouă specificație:

În fereastra de specificații care se deschide, trebuie să specificați:

• Nume: pentru comoditatea utilizatorului, numele poate indica caracteristicile distinctive ale specificației. De exemplu, dacă sunt utilizate 2 opțiuni de anulare pentru a produce un articol: una folosind „Material 1”, iar a doua folosind „Material 2”, atunci în numele specificației utilizatorul poate indica „Produs 1 (material 1) ”. În cazul nostru, numele specificației va coincide cu numele articolului.
• Cantitate: indică cantitatea de produse fabricate pentru care sunt stabilite standarde de producție (dacă standardul este stabilit pentru 2,16 bucăți de produse fabricate, trebuie specificat 2,16 în câmpul „Cantitate”).

În fila „Componente inițiale”, este indicată o listă de materiale utilizate cu indicatorii de anulare standard:

• nomenclatură;
• cantitate.

Pentru a completa automat câmpul „Element de cost” din partea tabelară a documentului „Cerință-Factură” din fișa de specificații, trebuie să completați câmpul „Articol de cost”.

Indicatorii rămași din fila „Componente inițiale” nu trebuie să fie completați: aceștia sunt necesari pentru automatizarea blocului „Planificarea producției”.

După ce ați completat fila „Componente inițiale”, accesați fila „Avansat” și asigurați-vă că setați starea la „Aprobat”. Nu este necesară ajustarea datei de aprobare (în mod implicit, programul stabilește această dată egală cu cea actuală), nu afectează reflectarea tranzacțiilor:

Pentru a pune în aplicare o specificație, este necesar să setați steag-ul în câmpul „Specificație activă”.

Dacă este necesar ca, la lansarea unui produs, specificația să fie inserată automat în partea tabelară a documentului „Shift Production Report”, ar trebui să selectați specificația principală, pe care programul însuși o va „trage” în documentele de lansare. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Setare” din antetul specificației pentru a seta data de la care această specificație va fi considerată principală pentru articolul selectat:

Specificațiile pot fi introduse utilizând procesarea „Specification Designer”, care vă permite să analizați structura generală a costurilor materialelor pentru producție:

În „Proiectant de specificații”, cantitatea de materiale necesară pentru producerea unui semifabricat, în cazul nostru, este reflectată pe unitatea de produs semifabricat produs: vă rugăm să rețineți că pentru producția „Produs 1”, 1.16 kg de semifabricat 1 este necesar, iar cantitatea de materiale pentru producerea unui semifabricat este reflectată în per 1 kg. Cantitatea de semifabricat pentru care se reflectă standardul de anulare a materialului depinde de cantitatea specificată în fișa de specificații.

Introducerea datelor la comenzile clienților

Comanda cumpărătorului este reflectată folosind un document cu același nume. Antetul documentului indică contrapartea și acordul în baza căruia va fi efectuată expedierea. În partea tabelară a documentului din fila „Produse”, produsele comandate sunt listate indicând cantitatea, prețul și cota de TVA:

Informațiile despre toate comenzile primite și neonorate sunt reflectate în raportul „Analiza comenzilor clienților”:

Plasarea comenzilor clienților în comenzile de producție

Pentru a urmări colectarea și distribuirea costurilor pe baza comenzilor clienților, comanda clientului trebuie să fie legată de o comandă de producție. În acest caz, o comandă de producție va acționa ca o analiză suplimentară pentru colectarea costurilor, producerea produselor și vă va permite să analizați costul produselor fabricate în contextul comenzilor de producție.

Documentul „Comandă de producție” poate fi introdus automat pe baza documentului „Comanda cumpărătorului” sau manual (dar folosind butonul „Completați/Completați conform comenzii clientului” de deasupra părții tabelare a documentului):

În fila „Produse”, documentul listează produsele care trebuie produse conform comenzii cumpărătorului.

Fila „Materiale” este de asemenea completată automat făcând clic pe butonul „Umplere” - „Umplere conform specificațiilor”. Această filă afișează lista de materiale și semifabricate necesare pentru producerea produselor.

Vă rugăm să rețineți că programul nu explodează automat complet produsul, ci furnizează o listă de produse semifabricate necesare (dacă există).

Pe baza comenzilor de producție create, puteți genera un raport care să reflecte informații despre lista de produse care trebuie produse pentru anumite comenzi:

Fiţi atenți! Pentru lansarea produsului 1, am creat o comandă pentru producția nr. 1, pentru lansarea produsului 2 - o comandă pentru producția nr. 2.

La completarea detaliilor „Lansare” și „Execuție” în documentele „Comandă de producție”, raportul „Lista comenzilor de producție” vă permite să grupați informații cu ieșirea datei de începere a producției planificate și a datei de execuție:

Pentru a produce semifabricate necesare producției, este, de asemenea, necesară crearea documentelor „Comandă de producție”.

Vom crea comenzi pentru producerea semifabricatelor. Antetul documentului indică comanda principală de producție (comanda de producție a unui produs finit). Partea tabulară a filei „Produse și servicii” este completată automat făcând clic pe butonul „Completați” - „Completați conform comenzii de producție”. Se deschide fereastra pentru selectarea unei comenzi de producție. Când selectează o comandă, programul analizează automat partea tabelară „Materiale” a comenzii principale selectate și selectează acele articole care au tipul de reproducere setat la „Producție”. Această listă de articole este transferată în tabelul „Produse și servicii” a noii comenzi.

După ce ați completat prima filă, trebuie să completați fila „Materiale”. Faceți clic pe butonul „Umpleți” - „Umpleți conform specificațiilor”. Se calculează automat cantitatea de materiale necesară pentru producerea semifabricatului 1, indicată în fila „Produse și servicii”.

În mod similar, se creează un document „Comandă pentru producție” de semifabricate utilizate pentru producție:

Vă rugăm să rețineți, că completarea părții tabelare a unei comenzi de producție este posibilă numai dacă în „Setări parametri contabili” este setat indicatorul din câmpul „Păstrați evidența cerințelor comenzilor de producție pentru materiale și semifabricate”:

Fila „Materiale” este completată automat cu o listă de materiale necesare făcând clic pe butonul „Umplere”. Materialele necesare pentru producerea semifabricatelor sunt enumerate aici.

Chitanța de inventar

Recepția materialelor este reflectată în documentul „Recepție bunuri și servicii” cu tipul de tranzacție „cumpărare, comision”. Deoarece în exemplul nostru recepția se face fără referire la un document anume „Comandă către furnizor” și „Comandă către cumpărător”, lăsăm câmpurile „Comandă către furnizor”, „Comandă” în partea tabelară a documentului și câmpul „Comandă către furnizor” în antetul documentului gol:

Colectarea costurilor materialelor pentru producție

Pentru anularea materialelor, utilizați documentul „Solicitare-factură”.

Este posibil să completați automat partea tabelară a documentului cu o listă de materiale specificate în caietul de sarcini. În acest scop, utilizați butonul „Selectare” de deasupra părții tabelare a documentului din fila „Materiale”:

În formularul de procesare care se deschide, în câmpul „Selectare”, setați opțiunea „După specificație”. În lista de specificații, selectați-o pe cea necesară și faceți dublu clic pe specificația selectată pentru a completa partea tabelară a documentului.

Vă rugăm să rețineți că în formularul de selecție puteți seta steagul în câmpul „Cantitate solicitată”, apoi atunci când selectați o specificație conform căreia se completează partea tabelară a documentului, programul va emite o cerere automată pentru a indica cantitatea de produs de ieșire pentru care materialele trebuie anulate. În caz contrar, utilizatorul va trebui să recalculeze manual cantitatea și să indice cantitatea necesară în partea tabelară a documentului.

La completarea documentului „Cerere-factură”, utilizatorul trebuie să indice depozitul, departamentul de gestiune și contabilitate reglementată în antetul documentului. Toate câmpurile secțiunii tabelare (cu excepția câmpurilor „Analitice” și „Comenzi”) sunt completate automat cu informații din fișa de specificații:

Colectarea costurilor trebuie efectuată în contextul comenzilor de producție, prin urmare, în partea tabelară a documentului, este necesar să se indice comanda pentru care costul materialelor este anulat. Întrucât producția de semifabricate se realizează conform comenzilor create pentru fiecare semifabricat, în secțiunea tabelară din câmpul „Comandă/Costuri” trebuie să selectați o comandă pentru producția unui anumit semifabricat. .

În câmpul „Analitice”, este indicat grupul de articole. Grupul de nomenclatură este o secțiune analitică pentru conturile 20, 23, 28, 29, 90. În contextul grupurilor de articole, costurile sunt colectate, producția de produse este reflectată, veniturile din vânzări sunt colectate și costul de producție este determinat.

Să împărțim producția de semifabricate și produse finite în două grupe de produse - „Produse semifabricate” și „Produse finite”.

Pentru producția „Produsului 1” și „Produsului 2”, este necesar produsul semifabricat 1. Pentru fiecare produs și produs semifabricat din exemplul nostru, a fost creată o comandă de producție separată, prin urmare, la anularea materialelor, este necesar. necesar pentru a lega anularea de o anumită comandă. La selectarea automată a articolelor în documentul „Solicitare-factură”, programul nu adaugă linii noi în partea tabelară, ci însumează cantitățile din cele existente, dacă același material este utilizat pentru mai multe specificații, prin urmare, pentru ușurința completând, vom crea propriul document pentru fiecare semifabricat produs „Solicitare-factură”.

Pentru lansarea produsului 1, este necesară eliberarea semifabricatului 1 Să creăm un document „Cerință-factură” pentru anularea materialelor conform specificației create pentru produsul semifabricat 1. Ca analiză, vom indica comanda nr. 3 - o comandă pentru producția de semifabricat 1:

Pentru producerea produselor 2 este necesară producerea semifabricatelor 1 și 2. Vom crea un document separat „Cerință-factură” pentru anularea materialelor conform nevoilor specificate în caietul de sarcini creat pentru semifabricate. produsul finit 1 și semifabricat 2. Ca analiză a costurilor, vom indica comanda nr. 4 - o comandă pentru producția unui semifabricat 1 și semifabricat 2:

Vă rugăm să rețineți că în rezultatele documentului „Solicitare-factură” nu vom vedea pentru ce comandă au fost anulate materialele:

În ce rapoarte pot vedea informații despre anulări efectuate prin comenzile de producție? Pentru analiza colectării costurilor se urmăresc două rapoarte standard (de fapt, există mai multe rapoarte cu care puteți efectua analiza, dar le vom lua în considerare pe cele mai des folosite): „Situația costurilor de producție” (conturile 20, 23). , 29) și „Decontul de cheltuieli” (cont. 25, 26, 44).

Să adăugăm indicatorul „Comanda” la setările raportului. Indiferent de faptul că acest indicator nu se reflectă în bilanţ, putem vedea întotdeauna în bilanţ dacă acesta a fost legat de un anumit ordin.

Acest raport reflectă informații nu numai despre pierderile materiale, ci și despre colectarea costurilor necorporale (salarii, amortizare, servicii etc.).

În cazul nostru, materialele sunt anulate pentru producție la 01.02.2013, cu toate acestea, pentru comoditatea utilizatorului (cum fac adesea întreprinderile), materialele pot fi anulate la sfârșitul lunii (de exemplu, în ultimul ziua lunii). Data radierii materialelor nu afectează formarea de postări pentru lansarea produsului (eliberarea poate fi reflectată mai devreme). Costul materialelor anulate va fi distribuit la sfârșitul lunii utilizând documentul „Calcul cost al costurilor”, care va lua în considerare toate documentele introduse în cursul lunii, indiferent dacă problema se reflectă înainte de anulare sau nu.

Reflectarea eliberării de produse finite și semifabricate

Pentru a reflecta rezultatul produsului, este utilizat documentul „Raport de producție pentru o tură”. Pentru a indica o comandă de producție pentru care sunt produse produsele, trebuie să configurați un document. Butonul „Setări” deschide fereastra de setări a documentului, în care trebuie să setați indicatorul „Utilizați comenzi”, care vă va permite să indicați comenzile de producție în secțiunea tabelară. De asemenea, vom seta steagul „Utilizați materiale” și „Distribuiți automat materiale” pentru a distribui automat materialele pentru producție conform specificațiilor selectate în contextul comenzilor de producție:

Antetul documentului indică depozitul în care sunt eliberate produsele și departamentul care a produs aceste produse. Partea tabelară din fila „Produse și servicii” listează lista de produse semifabricate lansate, reflectă volumul de producție și analizele de ieșire.

Ce analize este important să indicați în „Raportul de producție în schimburi”?

• grup de nomenclatură;
• comandă de producție;
• caietul de sarcini.

Vă rugăm să rețineți că în secțiunea „Comenzi” din partea tabelară a documentului există 3 coloane:

• Cost.
• Emisiune.
• Rezervare/cazare.

Câmpul „Costuri” este utilizat pentru a indica ordinea pentru care este analizată producția de produse (raportul „Ieșirea produsului (estimarea costurilor)”). De asemenea, folosind aceste informații, se calculează costul de producție. Și costurile ar trebui colectate în consecință. Câmpul „Cost” trebuie completat la producerea semifabricatelor, astfel încât la calcularea costului, costul semifabricatelor să fie calculat în termeni de comenzi de producție

Câmpul „Eliberare” este utilizat pentru a indica comanda pentru care se efectuează analiza executării comenzii de producție (raportul „Situația comenzilor de producție”). Câmpul „Eliberare” este completat în momentul în care produsele finite sau semifabricate sunt eliberate pentru o anumită comandă (în acest caz, sistemul va înțelege că comanda de producție este închisă)

Câmpul Rezervă/Alocare este utilizat pentru a indica ordinea pentru care este rezervată emisiunea.

Vă rugăm să rețineți pentru a completa secțiunea „Comenzi” atunci când producem produse semifabricate în exemplul nostru. Produsul semifabricat 1 în cantitate de 1,16 a fost eliberat sub comanda de producție nr. 3. La comanda de producție nr. 4, semifabricatul 1 și semifabricatul 2 au fost produse în cantități de 3, 4 și 1 buc. respectiv.

Fila „Materiale” este completată cu o listă de materiale care au fost necesare pentru producerea produsului. Umplerea se poate face automat folosind butonul „Umplere” sau manual. Să completăm partea tabulară „conform specificației” (Completați/Completați conform specificațiilor). Deoarece indicatorul „Distribuiți automat materiale” este setat în setările documentului, atunci când postați un document, programul însuși va distribui materialele anulate (enumerate în fila „Materiale”) către produsele semifabricate lansate în acest document. Distribuția se va efectua în conformitate cu standardele stabilite în caietul de sarcini al produselor eliberate (semifabricate).

Pentru a analiza producția de semifabricate, vom folosi rapoartele „Ieșire de produs (estimare a costurilor)” și „Costuri de ieșire”, detaliindu-le până la comenzile de producție.

Raportul „Ieșire de produs (estimare a costurilor)” reflectă o listă de produse lansate la prețurile planificate în cursul lunii. Dacă prețurile nu sunt specificate în documentul „Setarea prețurilor articolului”, atunci producția de produs (inclusiv înregistrările generate Dt 21 Kt 20) se reflectă la cost zero (așa cum sa întâmplat în exemplul nostru cu produsele semifabricate).

La sfârșitul lunii, la calcularea costului, producția la prețurile planificate va fi ajustată la cifrele reale, iar raportul va reflecta costul real de producție, luând în considerare toate costurile.

Folosind raportul „Costuri de ieșire”, puteți analiza costul produselor fabricate (produse semifabricate) din punct de vedere al articolelor de cost (tangibile și necorporale), precum și din punct de vedere al materialelor utilizate pentru producție. Indicatorii de cost din raport sunt formați la calcularea prețului de cost. Indicatorii cantitativi pot fi generați atât la calcularea costului, cât și în cursul lunii dacă utilizatorul introduce documente de distribuție: „Repartizarea materialelor pentru ieșire”, „Repartizarea altor costuri”, „Raport de producție pentru tură” (la distribuirea materialelor în ieșire). document).

În exemplul nostru, materialele sunt distribuite pentru producția de semifabricate la postarea documentului „Raport de producție pentru o tură”. Prin urmare, putem vedea indicatori cantitativi în raport înainte de a efectua documentul „Calculul costului de producție”.

La data de 01.05.2013, ambele semifabricate au fost produse in atelierul 1 si radiate impreuna cu materialele necesare pentru producerea produselor finite in atelierul 2.

La anularea semifabricatelor și a materialelor pentru producția de produse finite, vom folosi butonul „Selectare” - „După specificație”. Vă rugăm să rețineți că conturile de contabilitate a articolelor sunt instalate automat (dacă există un registru de informații completat „Conturi de contabilitate a articolelor”), iar câmpurile „Analitică” (Grup de articole) și „Depozit” trebuie completate manual. Deoarece semifabricatele au fost eliberate în depozitul de produse finite, iar materialele sunt depozitate în depozitul de materiale, la completarea documentului „Cerere-factură”, nu vom indica depozitul în antetul documentului, ci vom completa în câmpul „Depozit” din secțiunea tabelară.

Vă rugăm să rețineți, că acum anularea materialelor și semifabricatelor se realizează conform grupei de produse „Produse finite”.

De asemenea, legăm anularea de o anumită comandă de producție:

Pentru producerea produsului 1 conform comenzii de producție nr. 1, ștergem cantitatea de materiale specificată în comanda în sine:

Pentru producerea produsului 2 conform ordinului de producție nr. 2, anulăm cantitatea de materiale specificată în comanda de producție nr. 2:

La data de 01.07.2013, produsele finite au fost eliberate la depozitul de produse finite.

Să reflectăm rezultatul produs1 și produs2. Pentru a face acest lucru, vom crea un document „Raport de producție pentru tură”.

Când se reflectă producția de produs în documentul „Raport de producție pentru o tură”, similar exemplului discutat anterior cu lansarea unui produs semifabricat, filele „Produse și servicii” și „Materiale” sunt completate.

În fila „Produse și Servicii” din secțiunea „Comenzi”, trebuie completate câmpurile „Cost” și „Resoluție”, care indică comanda de producție a produselor finite. Se poate completa și câmpul „Rezervare/Plasament”: în acest câmp indicăm comanda cumpărătorului pentru care sunt produse produsele. Când acest câmp este completat, expedierea mărfurilor este posibilă doar pentru această comandă (se lansează mecanismul de rezervare a mărfurilor).

După postarea documentului, raportul „Ieșire produs (estimare a costurilor)” va reflecta cantitatea de produse produse în contextul comenzilor de producție:

Reflectarea vânzărilor de produse la comanda cumpărătorului

Livrarea produselor finite se reflectă cu ajutorul documentului „Vânzări de bunuri și servicii”. Antetul documentului trebuie să indice comanda cumpărătorului, pe baza căreia a fost creată comanda de producție și a fost reflectată colectarea costurilor și producția de produse. Partea tabelară a documentului se completează automat cu ajutorul comenzii „Completează/Completează conform comenzii cumpărătorului (factura de plată).” În același timp, partea tabelară a documentului listează toate produsele specificate în documentul „Comanda cumpărătorului”. La completarea automată a părții tabelare a documentului, câmpul „Comanda cumpărătorului” este de asemenea completat automat cu comanda din antetul documentului. Vă rugăm să rețineți că, dacă s-a făcut o rezervare a produselor finite în timpul lansării produselor, atunci metoda de anulare din documentul de vânzare ar trebui setată la „Din rezervă” (nu „Din depozit”):

Încasarea costurilor de producție: servicii terțe, salarizare

La 15 ianuarie 2013, furnizorul JSC Fahrenheit 451 a emis o factură pentru serviciile de energie electrică furnizate în valoare de 1.000 de ruble.

La 16 ianuarie 2013, furnizorul CJSC „Clockwork Orange” a emis o factură pentru închirierea spațiilor de atelier în valoare de 5.500 de ruble. și pentru chirie de birou în valoare de 3.000 de ruble.

Serviciile primite sunt reflectate folosind documentul „Recepția de bunuri și servicii” din fila „Servicii”. Întrucât ambele ateliere au fost implicate în producția de produse, iar costul energiei electrice a fost primit ca sumă totală, vom atribui suma costurilor Atelierului 1, iar la calcularea costului vom distribui această sumă între ambele ateliere de producție. Același lucru îl vom face și cu închirierea spațiilor atelierului: vom încasa costurile pentru contul 25 în Atelierul 1 și le vom distribui la calcularea costului între ambele ateliere de producție conform bazei specificate în politica contabilă a organizației. Costurile de închiriere a biroului vor fi debitate în contul 26.

În documentele de primire nu reflectăm legătura către o anumită comandă de cumpărător, deoarece costurile de energie electrică și de închiriere trebuie distribuite între toate comenzile.

Adăugați o imagine a serviciilor de energie electrică. Adăugați o linie cu costurile de închiriere a biroului la imaginea curentă.

La 31 ianuarie 2013, echipa de muncitori a primit un salariu de 7.500 de ruble:

• 1.500 de ruble. pentru eliberarea semifabricatului 1 (pentru produsul finit 1 conform ordinului de producție nr. 3).
• 2.500 de ruble. pentru eliberarea semifabricatului 1 și a semifabricatului 2 (pentru produsul finit 2 conform ordinului de producție nr. 4).
• 1.750 de ruble. pentru eliberarea produselor finite 1 (conform ordinului de producție nr. 1).
• 1.750 de ruble. pentru eliberarea produselor finite 2 (conform ordinului de producție nr. 2).

Acumularea salariului este reflectată folosind documentul „Reflectarea salariilor în contabilitatea reglementată”. Deoarece în cazul nostru salariile sunt calculate pentru finalizarea unei anumite comenzi de producție, la înregistrarea acestei operațiuni este necesar să se indice comanda de producție. Documentul „Reflectarea salariilor în contabilitatea reglementată” nu conține câmpul „Comandă” din secțiunea tabelară, așa că pentru calcularea salariilor vom folosi documentul „Alte cheltuieli”. Pentru a calcula salariul, se folosește și documentul „Comandă de lucru pentru bucată pentru munca finalizată”. Ar fi mai corect să folosim acest document, dar de exemplu vom folosi documentul „Alte costuri”:

Tot în ianuarie, costurile pentru amortizarea mașinilor au fost colectate în valoare de 2.200 de ruble. iar salariul de administrație a fost acumulat în valoare de 5.500 de ruble.

Amortizarea este reflectată în documentul „Amortizarea mijloacelor fixe”. Amortizarea se va calcula pe contul 25 in raport de 50/50 pentru Atelierul 1 si Atelierul 2. Costurile cu plata salariilor angajatilor din administratie vor fi atribuite contului 26.

La analizarea ambelor rapoarte, este clar că costurile din contul 20 sunt colectate în contextul comenzilor de producție și al grupurilor de articole.

Încasarea costurilor pe conturile 25 și 26 se realizează în exemplul nostru pentru o comandă goală și un grup de articole goale, drept urmare, la calcularea costului, distribuirea costurilor se va face către toate grupurile de articole (cu condiția ca utilizatorul nu limitează lista grupelor de articole în mod independent în registrul „Metode de distribuție” articole de cost ale organizației”), pentru toate produsele fabricate și semifabricate. Dacă este necesar, în momentul colectării costurilor pe conturile 25 și 26, utilizatorul are posibilitatea de a indica că un anumit cost este costul unui anumit grup de articole și/sau al unei anumite comenzi.

Calculul costurilor de producție pentru comenzile de producție

Conform politicii contabile a organizației, costurile încasate pe conturile 25 și 26 sunt distribuite produselor finite și semifabricatelor proporțional cu salariile acumulate muncitorilor din producție. Costurile materialelor sunt alocate conform specificațiilor. Salariile muncitorilor din producție sunt distribuite proporțional cu volumul producției. Modalitățile de distribuire trebuie stabilite folosind registrul de informații „Metode de repartizare a elementelor de cost organizațional”:

La „Calcul cost”, toate costurile colectate pe conturile 20, 25 și 26 sunt distribuite la costul produselor fabricate și al semifabricatelor.

Totodată, costurile încasate pe contul 20 în contextul grupelor de produse și comenzilor sunt repartizate către producția de produse din cadrul acelorași grupe de produse și comenzi. Pentru a confirma, să comparăm ce costuri au fost colectate pentru anumite comenzi în „Declarația costurilor de producție” înainte de a calcula costul și modul în care au fost distribuite la ieșire în raportul „Costuri de ieșire”. Figura de mai jos arată că, înainte de calcularea costului de producție al comenzii nr. 1, au fost colectate costuri salariale în valoare de 1.750 de ruble. și costuri materiale în valoare de 8,42 kg (cifrele totale s-au modificat ca urmare a faptului că a fost ajustat costul semifabricatelor radiate pentru producția de produse finite). După calcularea costului, aceste costuri au fost alocate producției de produse în cadrul aceleiași comenzi.

La analizarea rapoartelor „Situația costurilor” și „Costurile de producție”, este clar că întreaga sumă a costurilor colectate pe conturile 25 și 26 pe articole de cost a fost distribuită tuturor grupurilor de articole și comenzilor:

Ca urmare a colectării costurilor de producție și a reflectării producției de semifabricate și produse finite în contextul comenzilor de producție la distribuirea costurilor, utilizatorul primește costul exact al fiecărei ediții în cadrul comenzii de producție, ceea ce vă permite să analizați veniturile din vânzarea de produse pentru fiecare cumpărător și fiecare comandă de cumpărător:

Să acordăm atenție următorului punct: toate costurile colectate pentru comanda de producție nr. 3 au fost distribuite produsului semifabricat 1, care a fost anulat în întregime produsului 1. Se dovedește că în situația costurilor de producție valoarea tuturor costuri (materiale și

Iată o instrucțiune completă și practică pentru producția și vânzarea produselor finite în 1C „Managementul întreprinderii de producție”. Am creat o unitate holistică pentru utilizatori, astfel încât într-o singură instrucțiune să puteți găsi răspunsuri la toate întrebările legate de producție, cost și vânzări. Dacă orice întrebare, în opinia dumneavoastră, nu este dezvăluită sau nu este dezvăluită în totalitate, vă rugăm să ne scrieți, vom completa materialul cu informațiile necesare.
Să luăm în considerare un exemplu real de producție bazat pe producția unei companii producătoare de uși de intrare. În exemplul nostru, vom produce și vinde ușa „Ușă de intrare PVC (Arin) cu încuietoare”. Procesul constă din legături: primirea comenzii cumpărătorului, achiziționarea materialelor necesare pentru producție, producția în sine, vânzări, însumarea tranzacției. Pe baza lanțului de procese de afaceri, formalizăm succesiv operațiune după operațiune. Să mergem.

Implementat pe: 1C Enterprise 8.3, configurația „Manufacturing Enterprise Management”, ed. 1.3.

COMANDA CUMPĂRĂTORULUI

De fapt, comanda cumpărătorului va fi punctul de plecare. Totul este simplu aici. Acceptat, înregistrat în 1C cu documentul „Comanda cumpărătorului”, care se află în meniu:

Meniu principal – Documente – Gestionarea vânzărilor – Comanda cumpărătorului

O nomenclatură cu numele produsului finit este introdusă în comanda cumpărătorului. Puteți adăuga bunuri obișnuite de revânzare în aceeași comandă. Nu există restricții privind sortimentul. După ce comanda cumpărătorului este aprobată (plătită), puteți crea o comandă de producție pe baza acesteia. Aici și mai departe în text, când spunem ce trebuie creat pe bază, atunci trebuie să efectuați acțiunea: faceți clic dreapta pe documentul de bază, selectați „Creați pe bază” - „Un document nou”.
În mod implicit, toate articolele din comanda clientului vor fi adăugate la comanda de producție. Ștergeți-le pe cele de care nu aveți nevoie și postați documentul creat „Comandă de producție”.

COMANDA PENTRU PRODUCIE

Dacă comanda cumpărătorului a fost punctul de plecare pentru întregul proces, atunci comanda de producție este începutul producției. Jurnalul comenzilor de producție poate fi deschis prin meniul principal:

Meniu principal – Documente – Gestionarea producției – Ordine de producție

Într-o comandă de producție, este important să selectați specificația produsului care este fabricat pe baza specificației și să completați fila Materiale.

Să aruncăm o privire mai atentă la ce este o specificație și de ce este necesară.
Specificația produsului– aceasta este o fișă de produse fabricate cu o listă de materiale și alte consumabile necesare producției.

Specificația aparține unui anumit produs. Funcția specificației este de a simplifica, standardiza producția de produse și de a eficientiza fluxul de documente. Menținerea unui caiet de sarcini nu este obligatorie, dar va fi mai rapid și mai ușor de produs dacă produsele realizate constau în mod constant din aceleași materiale.

Odată ce o comandă de producție a fost creată, puteți începe să analizați disponibilitatea tuturor materialelor necesare. Dacă este nevoie de reînnoire a stocurilor, se fac achiziții. Cel mai simplu mod de a înțelege dacă o comandă de producție este prevăzută cu tot ce este necesar este să rezervați pentru comandă tot ceea ce este disponibil pe soldurile curente și să cumpărați restul.
Analiza aprovizionării comenzii se poate face direct din comandă făcând clic pe butonul „Analiză”.

După cum se poate observa din analiză, numai electricitatea este disponibilă în cantitatea necesară. Toate celelalte materiale trebuie achiziționate, deoarece nu sunt disponibile în stoc. Achizitionam materialele necesare.

Achizitie de materiale si materii prime
Achiziția efectivă de materiale nu este diferită de achizițiile obișnuite de mărfuri. Toate încasările de bunuri și materiale sunt înregistrate în jurnalul de documente „Recepții de bunuri și servicii”, care se află în:

Meniu principal – Documente – Gestionarea achizițiilor – Primirea mărfurilor și serviciilor

După achiziționarea materialelor necesare, producția poate începe direct.

RAPORT DE PRODUCȚIE PENTRU TUR

Producția implică două lucruri: eliminarea materialelor și postarea produselor. Această transformare a materiilor prime, materialelor și semifabricatelor are propriile sale caracteristici în 1C. Prima caracteristică este că anularea materialelor și primirea produselor finite se efectuează în 1C UPP folosind două documente diferite. Raport de producție – sosesc produsele finite. Solicitare-factură – anulează materiale, semifabricate. A doua caracteristică este că cererea de factură este introdusă pe baza raportului de producție pentru tură.
Așadar, pentru valorificarea produsului finit, pe baza comenzii de producție, creăm documentul „Raport de producție pentru schimb”.
Documentele sunt stocate într-un jurnal cu același nume, care este accesibil prin meniul principal:

Meniu principal – Documente – Gestionarea producției – Raport de producție în ture

În documentul „Shift Production Report” avem mai multe file. Pe scurt despre fiecare dintre ele.
Produse și servicii.În această filă sunt introduse produsele care sunt obținute în urma procesului de producție. La crearea documentului „Raport de producție”, fila produse și fila materiale sunt completate automat din comanda de producție. Ceea ce este inclus în fila „Produse și servicii” este inclus în depozit ca produse. Pentru produsele finite, vă recomandăm să creați un grup de produse separat.
Materiale. Această filă afișează o listă de materiale anulate și alte costuri de materiale. Întregul cost al acestei file este transferat de program în prima filă „produse finite”.
Aceste. Operațiuni. Aceasta este o filă opțională. Conceput pentru a elimina costurile suplimentare apărute în timpul producției. De asemenea, poate fi folosit pentru a lua în considerare și pentru a adăuga la prețul de cost salariile la bucată ale lucrătorilor implicați în producție. Pentru a lua în considerare, de exemplu, lucrările de încărcare sau sudare, este suficient să adăugați această operațiune cu un tarif pentru muncă (oră, producție de piese) la fila „Operațiuni tehnologice” și să o distribuiți între muncitori.
Interpreți. Această filă indică executanții lucrării specificate în operațiunile tehnologice. Dacă nu ați completat „Tech. Operațiuni”, atunci nu trebuie să completați fila „Interpreți”.
Alte cheltuieli. Conceput pentru a lua în considerare alte costuri, de exemplu, administrative, vânzări, securitate etc. Aceste costuri pot fi alocate și produselor finite. Dacă nu aveți costuri suplimentare în producție, fila nu va fi completată.
Câteva despre setările documentului.
Există un buton „Setări” în antetul documentului. Casetele de selectare din această filă ajută la automatizarea procesului de distribuire a costurilor și la transferul din modul manual în modul automat. Dacă bifați caseta de lângă una dintre rânduri, în document va apărea o nouă filă.

CERINȚA-FACTURA

În 1C „UPP” procesul de anulare a soldurilor și de înregistrare a produselor finite este împărțit în două documente. Documentul responsabil pentru anularea articolelor de inventar este documentul „Cerință-factură”. Documentul este disponibil în meniu:

Meniu principal – Documente – Gestionare inventar – Solicitare factura

Pentru ca costul materialelor anulate să fie corect anulat la produsele finite și inclus în costurile de producție, este necesar să se creeze cerințe de factură pe baza documentului „Raport de producție pentru schimb”. Putem spune că extrasul documentului „Cerere-factură” este documentul final de înregistrare a tranzacției de afaceri „producție”.

VERIFICAREA COSTURILOR DE INVENTARE ȘI ASISTENȚĂ, DISTRIBUȚIA COSTURILOR

Până în acest moment, înregistram tranzacții în 1C, dar încă nu aveam idee ce se întâmplă de fapt cu stocurile de bunuri și materiale, cum sunt anulate, în ce proporție costul mărfurilor și materialelor este transferat la produsele finite și modul în care costurile suplimentare afectează costul produselor. A sosit momentul să ne ocupăm de aceste probleme. Rapoartele ne vor ajuta în acest sens.
Toate rapoartele de mai jos pot fi găsite în meniu:

Meniul principal – Operațiuni – Rapoarte – Titlul raportului

Raportați „extrasul lotului”

Folosind acest raport, puteți vedea o imagine completă a mișcării costului articolelor de inventar. Cum materialele și alte consumabile sunt transformate în produse finite, cum are loc fluxul de costuri.
După cum se poate observa din raport, costul produselor finite capitalizate este egal cu costul pierderii materialelor și energiei electrice. Deci totul este corect. Singurul lucru care trebuie luat în considerare la verificarea costului este că acesta trebuie verificat și vizualizat după ce a fost efectuat documentul „Calculul costului”. Acest document este responsabil pentru „fluxuri”. Documentul de calcul al costurilor este disponibil în:

Meniu principal – Operațiuni – Documente – Calcul cost

Calculul costului trebuie efectuat în ultima zi a lunii, astfel încât toate documentele să fie incluse în calcul. Lista articolelor care sunt alocate costurilor poate fi adăugată și redusă la discreția dvs.
Raport „Analiza alocării costurilor”
Acest raport arată aproximativ același lucru ca și raportul „Situația de loturi de mărfuri în depozite”, doar aici este indicată legătura specifică a materialelor cu produse. În forma corectă, suma coloanei „Costuri” ar trebui să fie egală cu suma coloanei „Ieșire”. Dacă nu se respectă egalitatea, înseamnă că s-a făcut o greșeală undeva.

Raport „Analiza plan-real a costurilor de producție”
Acest raport, în opinia noastră, este unul dintre cele mai convenabile pentru analiza costurilor de producție. Structura raportului implică analize articol cu ​​articol. În cazul nostru, raportul include costurile directe cu materiale și costurile cu energia. Cu acest raport, puteți studia din ce părți este compus costul unui produs, ce costuri specifice și în ce măsură influențează prețul final al produsului finit. De asemenea, dacă afișați o coloană suplimentară „Preț” în acest raport, atunci raportul va afișa imediat costul unei unități de produse fabricate la cost. Acest preț poate fi utilizat pentru a calcula prețul de vânzare cu amănuntul sau pragul de rentabilitate al vânzărilor.

VÂNZARE

De fapt, după ce am produs produsul, îl putem vinde cumpărătorului. Pe baza comenzii cumpărătorului, creăm un document „Vânzări de bunuri și servicii” și îl postăm. Dacă cineva a uitat, permiteți-ne să vă reamintim că documentul „bazat pe 2” este creat făcând clic dreapta pe urs – creați pe baza... Articolele din comandă vor fi transferate automat în documentul de vânzare pentru a face clic pe OK Jurnalul de documente de vânzări este accesibil din meniu:

Meniu principal - Documente - Gestionarea vânzărilor - Vânzări de bunuri și servicii

După toate acestea, puteți rezuma rezultatele financiare. În cazul nostru, vom rezuma rezultatele financiare pentru o singură tranzacție.

REZULTAT FINANCIAR

Pentru a analiza rezultatele financiare ale activităților, vom folosi raportul „Profit brut”. Raportul arată profitabilitatea operațiunilor de afaceri. Inainte de a afisa rezultatele raportului, sa va atragem atentia asupra structurii complete de subordonare pe care o avem, incepand de la comanda clientului si terminand cu vanzarea produselor. Această structură este corectă din punctul de vedere al lanțului Comandă - Producție - Vânzări.
Încă o dată, vom rula din nou documentul „Calculul costurilor”, astfel încât costul produselor să fie anulat pentru vânzare și numai după aceea să fie generat un raport de profit.
Raportul Profit Brut
Din raport reiese clar că am avut performanțe pozitive, atât în ​​ceea ce privește pozițiile de revânzare, cât și în ceea ce privește producția proprie.
Astfel, am împărțit în mod concis întregul ciclu de producție și vânzări în 1C UPP în componente. Material video va fi în curând atașat articolului text, astfel încât să puteți înțelege mai bine nuanțele programului 1C UPP.

Cărți, broșuri, articole

Gestionarea comenzilor în sistemul software 1C:Enterprise 8.0 (articol 4601546027870)

Îndeplinirea la timp și de înaltă calitate a comenzilor clienților oferă companiei o poziție de lider pe piața competitivă a furnizării de bunuri și servicii. Funcționalitatea de gestionare a comenzilor a sistemului software 1C:Enterprise 8.0 vă permite să implementați cea mai eficientă strategie de deservire a comenzilor clienților, să asigurați respectarea termenelor de livrare pentru mărfurile comandate și să reduceți costurile.

Cartea „Order Management in the 1C:Enterprise 8.0 Program System” discută tehnici legate de plasarea comenzilor în sistemul de programe dezvoltat pe platforma modernă 1C:Enterprise 8.0. Astfel de programe includ „1C: Trade Management 8.0” și „1C: Manufacturing Enterprise Management 8.0”.

Această carte completează, dar nu înlocuiește, documentația standard pentru sistemul de programe 1C:Enterprise 8.0.

Cartea se adresează specialiștilor în implementarea și configurarea programelor, precum și utilizatorilor finali ai sistemului de programe 1C:Enterprise 8.0: șefi de departamente comerciale și întreprinderi, manageri, economiști, planificatori și lucrători contabili.

Recenzători:

T. G. Bogacheva, metodolog principal al departamentului de dezvoltare a programelor de automatizare a comerțului la 1C, M. A. Lavrov, șef al departamentului de dezvoltare a programelor de automatizare pentru întreprinderile industriale la 1C.

Întrebări despre literatura editurii „1C-Publishing” pot fi trimise la: [email protected].

Cumpăra:

Contactați partenerul 1C care vă deservește organizația și plasați o comandă, spunându-i codul atribuit cărții (prezentat în tabelul de mai jos). Puteți cumpăra și cartea de la alții parteneri ai companiei „1C”.

• în magazinul online „1C-Interest” (livrarea cărților prin curier, Poșta Rusă, DHL, EMS)
• în librăriile din orașul tău

Vezi și:

Costul cărții

Structura cărții

Capitolul 1. Comenzile clienților

• Atribuirea comenzilor clienților
• Caracteristici de completare a unei comenzi de cumpărător
• Planul de vânzări și comenzile clienților
• Calcule si decontari reciproce pentru comenzi
• Plata comenzilor clientilor
• Plasarea unei comenzi de cumpărător înainte sau după emiterea unei facturi de plată
• Rezervarea mărfurilor la comanda cumpărătorului
• Livrarea mărfurilor conform comenzii cumpărătorului
• Motive pentru ajustarea comenzii cumpărătorului
• Utilizarea comenzilor clienților în Contabilitatea costurilor
• Metodologia de inchidere a comenzilor clientilor

Capitolul 2. Comenzi interne

• Atribuirea comenzilor interne
• Caracteristici de completare a unei comenzi interne
• Rezervarea mărfurilor pentru comandă internă
• Modalități de a îndeplini comenzile interne
• Analiza stării de executare a comenzilor interne
• Utilizarea comenzilor interne la planificarea vânzărilor, producției, achizițiilor
• Metodologia de închidere a comenzilor interne

Capitolul 3. Comenzi către furnizori

• Atribuirea comenzilor către furnizori
• Caracteristici de completare a unei comenzi către un furnizor
• Plan de achizitii si comenzi catre furnizori
• Calcule si decontari reciproce pentru comenzile catre furnizori
• Plata comenzilor catre furnizor
• Plasarea unei comenzi la un furnizor înainte sau după primirea unei facturi de la furnizor
• Plasarea comenzilor clientilor si comenzilor interne in comenzile catre furnizor
• Recepția mărfurilor comandate de furnizor
• Motive pentru plasarea unei comenzi de ajustare la furnizor
• Conectarea comenzilor la furnizor cu formarea nevoilor si a planului calendaristic de achizitii
• Metodologia de inchidere a comenzilor catre furnizori

La fel ca o comandă a cumpărătorului și o comandă către un furnizor, conceptul de comandă internă caracterizează intenția sau acordul cu întreprinderea de a primi o listă de mărfuri. Dar un astfel de acord este exclusiv intern comanda nu poate veni decât de la divizii (departamente) interne ale întreprinderii. În acest sens, la executarea comenzilor interne, spre deosebire de comenzile către furnizori și comenzile de la clienți, nu există o componentă de plată atunci când o întreprindere îndeplinește o comandă internă, divizia (departamentul) nu plătește întreprinderea în niciun fel, nici măcar la; preturi de transfer. Comenzile interne sunt cel mai adesea asociate cu furnizarea departamentelor cu bunuri sau materiale necesare pentru a-și desfășura activitățile de bază. De exemplu, acestea ar putea fi comenzi de la punctele de vânzare cu amănuntul pentru a primi produse din depozitele centrale pentru comerț ulterior, comenzi de la departamentele de producție pentru a primi piese de schimb pentru echipamente, comenzi de materiale sau mărfuri pentru a menține stocul de siguranță în depozite. Pentru fiecare comandă internă, sistemul menține o înregistrare automată a stării de onorare a comenzii. Și în funcție de modul în care a fost executată comanda internă, cine a acționat în calitate de client, anumite evenimente pot fi considerate fapt de finalizare. În general, lucrul cu comenzile interne are multe asemănări cu lucrul cu comenzile clienților. Există, de asemenea, diferențe în contabilizarea comenzilor interne și a comenzilor clienților, datorită naturii diferite a apariției comenzilor, iată doar câteva dintre ele:

· nu există o componentă de plată în executarea comenzilor interne, motiv pentru care nu există date despre prețuri și reduceri la plasarea unei comenzi interne, iar comanda cumpărătorului trebuie expediată și plătită, comanda cumpărătorului este asociată cu subsistemele de preț a decontărilor reciproce;

· ca urmare, o comandă internă este luată în considerare doar cantitativ, iar comanda unui cumpărător este luată în considerare atât din punct de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere al costului;

· în ordinea internă sunt indicate doar bunurile de marfă și materiale, nu sunt indicate serviciile, iar în unele cazuri nu sunt indicate ambalajele returnabile;

· comenzile interne nu detaliază costurile, inclusiv costurile de producție;

· Pentru comenzile interne, nu se păstrează înregistrări separate ale transporturilor de mărfuri.

De exemplu, dacă se plasează o comandă internă pentru mărfuri pentru menținerea stocurilor în depozitele atelierului, atunci poate merita totuși să specificați nu departamentul de producție căruia îi aparține cămara atelierului, ci mai degrabă depozitul care descrie cămara atelierului. O comandă internă care specifică un departament este cel mai adesea folosită pentru a planifica cerințele de material pentru producție în cadrul activității acelui departament. Faptul executării unei astfel de comenzi interne va coincide tocmai cu trecerea în producție a mărfurilor comandate la această divizie.

Data expedierii

La fel ca pentru o comandă de client, data de expediere într-o comandă internă este o informație opțională care este utilizată ulterior într-un număr de cazuri pentru a selecta comenzile interne și anume:

· la alcătuirea planurilor de vânzări, producție și achiziții, când se utilizează setarea pentru completarea automată a părții tabelare a documentelor;

· data expedierii în comanda internă este utilizată în algoritmii de plasare automată a comenzilor în comenzile către furnizori;

· comenzile clienților pot fi folosite pentru a formula cerințele pentru materiale sau mărfuri necesare implementării unui program de producție sau a unui plan de vânzări. Comenzile acționează ca sursă de cerințe dacă comenzile indică o dată de expediere, atunci volumul de cerințe calculate pentru îndeplinirea comenzii va fi planificat pentru data anterioară datei de expediere a comenzii. Aceasta înseamnă că toate materialele sau bunurile trebuie să fie în stoc cu o zi înainte ca comanda în sine să fie expediată.

Caracteristici de completare a unei comenzi interne

Tipul de client: departament sau depozit

Bunurile specificate într-o comandă internă pot fi livrate la un anumit depozit sau transferate la un departament al întreprinderii. Alegerea depozitului sau departamentului se realizează chiar în formularul de comandă. Din acest punct de vedere, putem spune că fie un depozit, fie un departament poate acționa ca client în comenzile interne. Dacă este selectat un depozit, comanda va fi considerată finalizată dacă mărfurile comandate sunt livrate în acest depozit. Mai mult, orice tip de depozit, inclusiv un punct de vânzare cu amănuntul neautomat, poate acționa ca depozit. Dacă este selectat un departament, comanda este considerată finalizată atunci când mărfurile sunt transferate în acest departament. Este important de menționat că ordinea internă este pur un document de management, în ciuda faptului că specifică organizația. Divizia de clienți este selectată dintre diviziile întreprinderii și nu dintre diviziile organizației.

Ce poți comanda într-o ordine internă?

Într-o comandă internă, spre deosebire de o comandă de client, sunt specificate doar articolele de inventar, iar serviciile nu sunt specificate. Dacă un depozit este selectat ca client, filele „Produse” și „Containere” devin disponibile în document. Dacă se plasează o comandă pentru transferul de mărfuri către un departament al întreprinderii, atunci containerul nu este indicat în comandă.

O comandă internă poate fi îndeplinită prin:

· soldurile curente ale mărfurilor și produselor din depozitele companiei, care pot fi rezervate pentru comandă;

· producerea de produse in-house sau de catre un procesator tert;

· achiziționarea de produse de la alți furnizori.

Rezervarea mărfurilor pentru comenzile interne se realizează conform acelorași legi ca și rezervarea mărfurilor pentru comenzile clienților.