Isang halimbawa ng isang check sheet ng isang panloob na auditor. Ang checklist ay ano? Checklist: Halimbawa

Ang malikhain, matulungin at malubhang saloobin sa trabaho ay isang mahalagang bahagi modernong negosyo. Gayunpaman, ang creative simula ay palaging malapit na nauugnay sa hindi inaasahang oras ng trabaho, kawalan ng katiyakan sa pagtatasa ng paggawa, ang pangangailangan upang linawin ang halaga ng nakumpletong gawain.

Mayroong isang malaking bilang ng mga gawain na hindi nangangailangan ng mataas na kwalipikasyon at maaaring malutas sa pamamagitan ng tumpak at husay na pagpapatupad ng isang pagkakasunud-sunod ng mga simpleng pagkilos. Ang listahan ng check ay ang pagpipiliang ito para sa paglutas ng problema.

Saklaw ng ideya ng application

Ang pagkakasunud-sunod ng mga simpleng operasyon ay ginagamit bilang upang malutas ang mga responsableng gawain na execute kwalipikadong mga espesyalistaAt para sa iba pang mga gawain na kung saan ang isang ordinaryong manggagawa, estudyante o schoolboy ay maaaring makayanan.

Ang listahan ng check ay isang sample ng tamang naitala sa anyo ng isang pagkakasunud-sunod hangga't maaari, bilang tumpak at laconic, ngunit ang mga kumpletong pagkilos na dapat gawin, halimbawa, sa:

ang eroplano ay kinuha;
pumunta sa tindahan at bilhin ang tinanong ni Inay;
bumuo ng isang negosyo;
makamit ang ilang uri ng layunin;
suriin o gumawa ng isang bagay para sa isang bagay.

Ang conveyor ay nagsagawa ng isang rebolusyon sa industriya, at ito ay naging kapaki-pakinabang sa produksyon hindi lamang simpleng mga detalye, kundi pati na rin ang mga kumplikadong machine, mekanismo, pagkain, sports kalakal, damit, sapatos.

Tamang-tama kapag ang listahan ng tseke ay isang dosenang minimally kinakailangan, simpleng pagkilos:

ang perpektong simpleng pagkilos ay simple, walang kondisyon na indikasyon ng isang bagay na dapat gawin;
ang perpektong indikasyon ay hindi lumikha ng mga pagpipilian, ngunit ang sumusunod na pagkilos ay mahigpit na ginagawa;
walang mali ang paggalaw, ang lahat ay mahigpit na ginagawa ayon sa plano at sa nilalaman ng bawat sheet item.

Ang target (gawain) ay mahusay, at sa isang sheet, hindi anumang solusyon ay maaaring karapat-dapat. Gayunpaman, walang pinipigilan ang ilang mga check-sheet, na natupad sa sunud-sunod na iba't ibang manggagawa sa ilang mga agwat.

Pagpaplano ng Problema

Ang pagpaplano ay isang mahalagang bahagi ng anumang kaso. Ang check-list ay isang plano din, at hindi lamang ang solusyon ng problema. Posible na gumawa ng isang plano ng pagkilos kapag ang isang hindi inaasahang sitwasyon ay nangyayari, isang plano sa aksidente para sa isang aksidente o isang natural na kalamidad, ang gawain ng araw sa kampo ng mga bata. Ang iskedyul ng mga klase sa Institute o School ay isang pagsubok na produkto para sa "simpleng katalinuhan", dahil may mga kondisyon sa ganitong uri ng check-list. Halimbawa, kahit o kakaibang araw, linggo.

Palaging pinlano ng lalaki ang lahat ng ginawa, ngunit hindi ito nalalaman. Ang hitsura ng konsepto ng "check-list" ay isang halimbawa kung gaano ordinaryong at ang karaniwang walang malay ay nasa kakayahan ng kamalayan, tumatanggap ng isang bagong halaga at radikal na bagong kalidad.

Sa pamamagitan ng kanyang sarili, ang terminong ito ay medyo bata pa, ngunit ang kasaysayan ng kanyang mga ideya at paggamit nito ay may daan-daang taon. Malamang, ang unang papyrus na may regulasyon ng pagkakasunud-sunod ng mga simpleng pagkilos ay ginamit noong sinaunang panahon, kung hindi, mahirap ipaliwanag ang mga sandali ng kapanahunan ng mga sinaunang sibilisasyon, pati na rin ang mga sanhi ng kanilang pagkahulog.

Sample: Checklist sa pag-install ng demonyo FTP.

Ito ay isang sample na nakasulat minsan at ginagamit para sa maraming mga taon. Walang bagay na hindi itinalaga dito, nakasulat sa estilo ng uniccinoid, ngunit praktikal.

Sa pangkalahatan, ang mga check-sheet ay ipinanganak bilang isang resulta ng isang pangmatagalang administrasyon na isinagawa ng isang administrator ng system. Bilang isang panuntunan, pagkatapos ng dalawa o tatlong taon, pagkatapos ng daan-daang mga pag-install, ang administrator ay nagsusulat sa kanyang sarili at kasamahan tulad ng isang memo. Ito ay isang tunay na listahan ng check: pangit, ngunit praktikal.

Sample ng isang magandang hindi praktikal na listahan ng check.

Narito ang lahat ng bagay ay wastong nakasulat, ngunit hindi ito isang listahan ng tseke. Sa partikular, ang "logo" ay pangunahing ang mga pandiwa:

lumikha;
paano lumikha;
kung ano ang dapat isaalang-alang;
ano ang itatapon.

Ang bawat naturang pandiwa ay dapat tumayo ng ilang mga rekomendasyon.

Ang apela sa slogan ay matalino, ngunit ang paglikha ng slogan ay pagkamalikhain, at ang kanyang tseke ay isang mahabang pagsasanay (sa tunay na live na internet na may masa na kapaligiran ng mga bisita), ni isang bagay o iba pa upang suriin ang tseke ay hindi nalalapat.

At iba pa sa bawat item.

Talagang "lumilipad" na listahan ng check (fragment) para sa Boeing 737

Ito ay kung paano dapat pinalamutian ang listahan ng tseke. Ang parirala ay isang simpleng sagot. Iyon ay, isang simpleng pagkilos at isang simpleng resulta.

Ito ay isang fragment lamang ng dokumento, at nakasulat sa wikang InglesNgunit sa partikular na kaso ay hindi mahalaga ang wika, ngunit ang katumpakan ng deklarasyon ng pagkilos at i-verify ang resulta ng pagpapatupad nito.

Test area ng application.

Praktikal na mga application ng isang malinaw na plano ng pagkilos:

laro;
accounting;
pagpapatunay ng mga produkto ng enterprise;
pag-audit ng kumpanya;
mga panukala sa imbestigasyon;
tumatakbo spacecraft. atbp.

Halos anumang kalagayan ng buhay at aktibidad ng tao ay maaaring matukoy ng hanay ng iba't ibang maliliit na plano: Checklist ng inspeksyon No. 1, No. 2, No. 3, atbp.

Ang partikular na kahalagahan ng mahigpit na regulasyon ng mga aksyon ay may mga responsableng lugar ng aktibidad, halimbawa, sa paghahanda ng isang siruhano sa operasyon, kapag ang mga medikal na tauhan, ang lahat ng mga kalahok na doktor at nars - bawat isa sa loob ng kanilang kakayahan - ay gumaganap ng mahigpit na regulated na listahan ng mga pagkilos. Karaniwan ang lahat ay tapos na "sa makina", ngunit ang mga propesyonal na etika ay nangangailangan ng lahat ng mga aksyon upang maisagawa ang "sa isang piraso ng papel".

Ang checklist ay isang kailangang-kailangan na dokumento sa sertipikasyon at regulasyon ng produksyon at pagsubok ng pagkain, mga kalakal ng bata, mga tseke ng pagpapatakbo ng mga makina at mekanismo.

Mga teknolohiya sa Internet at simpleng operasyon

Ang anumang interbensyon sa pagpapatakbo ay nangangailangan ng mataas na kwalipikasyon sa operasyon. Ngunit nangangailangan din ito ng tamang pagpapatupad ng mga simpleng operasyon. Sa partikular, ang lahat ng mga tool sa operating table ay dapat mahigpit na kasinungalingan sa ilang mga lugar, ang pasyente ay dapat na handa para sa operasyon hindi lamang physiologically, kundi pati na rin sa moral.

Ang listahan ng tseke (sample ng pagkakasunud-sunod ng mga pagkilos) ay hindi isang programa, hindi isang algorithm, at mahirap na katangian sa programming sa direktang halaga ng salitang ito, ngunit ang mga teknolohiya sa internet ay humantong sa pangangailangan upang lumikha at magsagawa ng maraming gawain, Ngunit napakahalagang operasyon.

Ang paglikha ng isang mapagkukunan ng web ay nangangailangan ng hindi bababa sa tatlong Apache, PHP at MySQL o ang analogue nito batay sa isa pang server, iba pang interpreter at database. Ang pag-install ng Trinity na ito ay ang pinakamaliit na kinakailangang malinaw na pagkakasunud-sunod ng mga pagkilos.

Error dito ay puno ng imposible ng trabaho sa lahat. Ang modernong Internet programming ay nailalarawan sa pamamagitan ng ang katunayan na ang mga algorithm ng server, ang interpreter at ang programming language ng browser "ay hindi nag-iisip", ngunit kung ang isang bagay ay hindi nauunawaan, ito ay tiyak na "hindi"!

Ang error sa rekord sa log ay kinakailangang ipinahayag, ngunit madalas na naitala sa log ay hindi sapat upang maghanap ng problema.

Online Programming: Simpleng mga solusyon ng mga kumplikadong problema

Ang checklist ay isang solusyon sa problema. Ang pagsasanay ng Internet programming sa JavaScript at PHP, sa partikular, na may isang object-oriented letter, dalawang solusyon lamang ang pinapayagan:

Propesyonal na intuwisyon.
Test case.

Walang ikatlo. Ang test toolkit sa programming ay matagal nang binuo. Mayroon ding maraming mga karagdagang tool para sa pagsuri sa code, at mga developer ng programming language magbayad ng maraming oras at pagsisikap upang lumikha ng debugging at pag-troubleshoot error.

Ngunit matukoy kung aling lugar sa anong antas ang object subsystem karaniwang sistema Ang pagmamasid ay nangyari, tanging ang tagalikha (may-akda) ng code, mahusay, o isang advanced na kaso ng pagsubok, sa paglikha kung saan ang isang bihasang master ay naglagay ng isang kamay.

Ang perpektong solusyon ay upang gumawa ng isang listahan ng tseke sa antas ng code, kapag hindi isang tao, at ang bagay na nilikha niya ay inaalagaan ang pagpapatupad ng sarili nitong pag-andar, at kontrolado din ang kalagayan nito at ang mga relasyon nito sa iba pang mga bagay.

Pag-promote ng Internet, SEO.

Dahil ang Internet ay naging available sa isang mass visitor (at ang paksa "check-list bilang isang test product" ay palaging magagamit sa masa), ang stream ng mga monotonous na ideya na ibinuhos sa saklaw ng SEO. Ang mga walang kabuluhan na mga pagkakasunud-sunod ay inaalok, at ganap na tunay na pera ay nawala mula sa mga gullible mamimili sa walang laman at walang batayan na lugar.

teknikal na bahagi;
panloob na idealisasyon ng nilalaman;
semantiko pagpuno ng core ng mapagkukunan;
nilalaman: Kung paano ito at kung paano ito magiging;
komersyal na sandali, mapagkukunan monetization;
panlabas na kalagayan;
rehiyon ng pag-promote;
pag-uugali ng sandali sa larawan ng bisita, atbp.

Ngunit ang layunin ng matalinong salita ay pera. Ang mga mabulaklak na mamimili, na nagbabayad ng "trabaho" ng mga may-akda ng mga checklist, ay nagpasigla sa produksyon ng mga naturang produkto, na hindi maganda. Ngunit ang prosesong ito ay humantong sa katunayan na ang paksa ng pag-promote ay pinalawak sa pinakamataas na posibleng limitasyon at lumikha ng mga kondisyon para sa pangkalahatan ng impormasyon.

Pagpaparami sa larangan ng impormasyon - isang natural na proseso, at ngayon ang lahat na nagnanais ng isang tunay na pag-promote sariling mapagkukunan Sa anumang pagpipilian:

pinakamababang gastos, sa pamamagitan ng kanilang sariling potensyal;
pinakamataas na gastos sa pamamagitan ng isang kwalipikadong wizard.

Ang Checklist ngayon ay isang tunay at epektibong tool para sa pagkamit ng ninanais sa pormal na bahagi at ganap na kumpletong kalayaan sa creative na sandali ng layunin na nakamit.

Virtual space ng mga ordinaryong ideya

Ang materyal na bahagi sa buhay, sa trabaho, sa socio-economic globo bilang isang buong nakuha katatagan. Ang pangunahing batayan para sa matagumpay na tagumpay ng ninanais ay naging halata. Checklist - Isang halimbawa kung paano napunta ang creative component sa virtual space.

Ang antas ng mga kwalipikasyon ng mga mamimili at mga may-akda ng mga ideya ay lumipat sa isang bagong kalidad. I-reset nito ang posisyon at humantong sa pagbuo ng hanay ng mga bagong gawain at ang pangangailangan para sa mga bagong solusyon. Ang mundo muli ay naging perpekto, at ang bagong kalidad ay dahil sa simple at natural na hakbang pasulong.

Sa numero ng magazine 4 (28) 2013 sa pahina 52. Inilathala namin ang artikulo ng aming may-akda, pangkalahatang Direktor. Grupo ng mga kumpanya "internasyonal na pamamahala, kalidad, sertipikasyon" na tinatawag na "pangunahing mga uso at mga resulta ng mga pag-audit ng mga sistema ng pamamahala ng kaligtasan ng pagkain." Bilang isang application sa. ang materyal na ito At upang tulungan ang mga panloob na auditor ng baguhan, iminumungkahi namin ang iyong sarili sa pinalawak na bersyon ng check-sheet (na inilarawan sa Table 4), na magagamit nila upang mapabuti ang pagganap ng system.

Mga kritikal na rehiyon					ACT.
Makipagtulungan sa mga provider
1. Mga aprubadong supplier ng sheet.	□		□		□
2. Ang lahat ng mga supplier ay nagpatupad ng SMBPP at sila ay pumasa sa ISO 22000 certification (BRC, IFS, FSSC 22000)	□		□		□
3. Ang lahat ng mga bagong supplier ay tinasa ng PRP procedure, ang makabuluhang pag-audit ay isinasagawa.	□		□		□
Tanggapin	□		□		□
4 Alam ng mga empleyado ang mga problema sa seguridad produktong pagkain Kapag tumatanggap ng mga papasok na produkto?					□
5. Kapag sumasagot sa mga tanong, nagpapakita ang mga tauhan ng kaalaman sa mga pangunahing kadahilanan sa kaligtasan ng pagkain kapag tinitingnan ang sasakyan sa paghahatid ng pagkain	□		□		□
6. Lahat ng mga pagbili mula sa mga aprubadong supplier	□		□		□
7. May isang paglalarawan ng buong procured raw na materyales sa 7.3.3. ?	□		□		□
8. Ang mga rekord na ito ay magagamit sa pagtanggap zone?	□		□		□
9. Ang mga rekord ng pagtanggap ay nagpapakita ng pagsunod sa mga nakasulat na pamamaraan?	□		□		□
10. Ang pagmamanman ng temperatura ng lahat ng mga refrigerator at freezer?	□		□		□
11. Ang mga produkto ay naka-imbak sa kinakailangang temperatura at halumigmig?	□		□		□
12. Lahat ng dokumentasyon sa mga kinakailangan ay magagamit?	□		□		□
13. Ang regular na pagsubaybay ay ginaganap sasakyanPaghahatid ng mga produktong pagkain?	□		□		□
14. Ang dokumentasyon na may mga kinakailangan sa transportasyon ay magagamit?	□		□		□
15. Lahat ng mga form para sa paghahatid ay napunan	□		□		□
Patakaran sa kahoy at salamin
16. Walang salamin at kahoy sa manufacturing teritoryo?	□		□		□
Pagmamarka at traceability.
17. Ang lahat ng mga madaling sirain na mga produkto para sa imbakan ay malinaw na ipinahiwatig, ang petsa ng pagkuha ay makikita, at ginagamit ang mga ito hanggang sa petsa ng pag-expire	□		□		□
18. Ang lahat ng mga naunang inihanda na mga produkto at produkto ng trabaho nang maaga sa kaso ng imbakan ay malinaw na may label.	□		□		□
Imbakan
19. Sa lahat ng mga warehouses, ang mga produkto ng pagkain ay hindi naka-imbak sa sahig, ay hindi nakikipag-ugnay sa ibabaw ng mga pader?	□		□		□
20. Lahat ng mga produkto sa mga lalagyan ng imbakan ay sarado at may mga inskripsiyon sa pangalan ng produkto, petsa ng produksyon?	□		□		□
21. Pag-iimpake na may magandang kondisyon?	□		□		□
22. Lahat ng mga produkto na ipinadala ng FIFO (unang dumating, ang unang kaliwa)?					□
23. Upang mag-imbak ng sapat na lugar?	□		□		□
24. Mayroon bang espesyal na dedikadong lugar para sa mga potensyal na hindi ligtas o mga produkto na pinasigla?	□		□		□
25. Ang temperatura at halumigmig sa mga warehouses ay nakakatugon sa mga kinakailangan sa regulasyon, naitala, ang mga rekord ay isinasagawa?	□		□		□
26. Ang mga pagkain ay nakaimbak upang maiwasan ang kontaminasyon ng krus mula sa raw sa mga lutong produkto sa mga lugar ng imbakan?	□		□		□
27. Walang mga posibilidad ng cross-contamination ng mga natapos na produkto mula sa mga hilaw na materyales?	□		□		□
28. Ang lahat ng pagkain na may allergens ay naka-imbak nang hiwalay?	□		□		□
29. Infrastructure ng mga warehouses sa mabuting kalagayan, i.e. Walang mga bitak sa mga dingding, hindi malalampasan sahig, walang condensation mula sa air conditioners?	□		□		□
30. Mga kagamitan sa pinto ng pinto sa mabuting kalagayan?	□		□		□
31. Para sa lahat ng naunang nakilala ang hindi pagkakapare-pareho, ang mga pagkilos ng pagwawasto ay binuo, may mga angkop na rekord?	□		□		□
32. Ang mga kemikal at detergent ay naka-imbak nang hiwalay, ang pag-access sa mga ito ay limitado?	□		□		□
33. Sa warehouses walang mga palatandaan ng mga peste?					□
34. Lahat kinakailangang kagamitan Lumiko at naka-calibrate?	□		□		□
35. Ang mga tala ng OPRP Points ay isinasagawa, ang lahat ng mga CD ay pinaandar sa isang napapanahong paraan, may mga rekord pagkatapos ng pag-aayos ng problema	□		□		□
Paglilinis (paglilinis)
36. Ang paglilinis ng clearance ay nasa abot-kayang lugar at lahat ng pamilyar dito?	□		□		□
37. Ang paglilinis ng PRP ay kinabibilangan ng lahat ng kinakailangang impormasyon: mga tagubilin para sa paghahanda ng mga detergent, dalas, isang listahan ng mga kemikal na gagamitin, isang listahan ng mga kagamitan para sa paggamit, na may pananagutan na may pananagutan, atbp.	□		□		□
38. Ang lahat ng mga iskedyul ng clearance ay ginaganap sa isang napapanahong paraan.	□		□		□
39. Mayroong lahat ng may-katuturang kagamitan at pag-install para sa paglilinis ng paglilinis nang epektibo?	□		□		□
40. Kagamitan para sa paglilinis malinis, sa mabuting kalagayan, ay naka-imbak alinsunod sa mga pagtutukoy?	□		□		□
41. May mga disinfectants para sa mga nagtatrabaho ibabaw at laging magagamit para sa paggamit sa panahon ng pagluluto?	□		□		□
42. Ang mga kemikal na paglilinis ay ginagamit nang tama?	□		□		□
43. magagamit ang mga kemikal sa kaligtasan?	□		□		□
44. Ang pagpapatunay ng pagganap ng paglilinis ay regular na ginagawa? Laborator tumatagal ito? Mayroon bang express analysis?	□		□		□
45. Lahat ng mga kemikal para sa paglilinis ay naka-imbak sa isang hiwalay na warehouse mula sa mga produktong pagkain?	□		□		□
46. \u200b\u200bAng lahat ng mga kemikal ay naka-imbak sa kanilang mga lalagyan at nilagdaan?	□		□		□
47. Lahat ng mga bagong kagamitan na kasama sa PRP					□
48. PP seafronts gumagana nang tama at serbisiyo sa iskedyul. Ang pakikipag-ugnay sa ibabaw ay hugasan ng malinis na tubig	□		□		□
Pagpapanatili ng mga instrumento at kagamitan.
49. Ang lahat ng kagamitan ay nasa mabuting kalagayan at maayos sa isang napapanahong paraan?	□		□		□
50. Ang pag-iilaw ng bentilasyon ng draine ay napapanahon	□		□		□
51. Lahat ng mga aplikasyon para sa pagkumpuni ng kagamitan ay ginaganap sa oras	□		□		□
52. Ang sirang kagamitan ay hiwalay sa pagtatrabaho	□		□		□
53. Ang mga kasangkapan ay nasa kondisyon ng trabaho, walang mga bitak	□		□		□
54. Sa mga organisasyon pagtutustos ng pagkain Clean cookware at walang chips.	□		□		□
55. Lahat ng mga pangunahing kagamitan, tulad refrigerator, freezer hurno, kagamitan para sa init paggamot, temperatura control device.	□		□		□
56. Lahat ng kagamitan na kasangkot sa CCC monitoring ay pinaniniwalaan	□		□		□
57. Lahat ng mga aparato sa kondisyon ng trabaho, ibabaw na walang chipping at bitak	□		□		□
58. May mga programa para sa preventive inspection at pagkumpuni ng mga gusali, istruktura at kagamitan?	□		□		□
59. Lahat ng lamp ay natatakpan ng proteksiyon	□		□		□
Pest Control.
60. May mga PRP pests.		□	□		□
61. Magiging rekord ang control ng peste		□	□		□
62. May isang kontrata sa isang espesyal na serbisyo		□	□		□
63. May isang pain card (traps)		□	□		□
64 mga lugar ng pain (traps) ay kilala sa mga empleyado		□	□		□
65. Lahat ng mga POI ay may mga sertipiko		□	□		□
Basura
66. Mayroon bang PRP sa basura?		□	□		□
67. Ang basura ay aalisin sa isang tiyak na pagpuno ng mga tangke? Tinukoy ang lokasyon ng mga tangke?		□	□		□
68. Tangke para sa basura sa kulay at form naiiba mula sa mga tangke para sa angkop na mga produkto?		□	□		□
69. Ang mga lalagyan ng basura ay mahigpit na sarado, na naglalaman ng malinis at walang laman sa ilang panahon?		□	□		□
70. Mga lugar ng mga labi (koleksyon ng basura) ay inalis mula sa mga workshop ng produksyon?		□	□		□
Personal na Kalinisan.
71. Mayroon bang PRP sa kalinisan? Ang regular na pagmamanman ng personal na kalinisan sa pamamagitan ng pinuno ng grupo ng HACCP ay isinasagawa, ang lahat ng mga pagkilos sa pagwawasto ay ginagawa agad?		□	□		□
72. Lahat ng Washbasins ay nilagyan nang naaayon at may access sa mga workshop ng produksyon, isang pedal ng paa o pandama.		□	□		□
73 ang pagkakaroon ng mainit na tubig, likidong sabon at mga tuwalya ng papel		□	□		□
74. Ang kawani ay gumagamit ng guwantes		□	□		□
75. Walang alahas, relo.		□	□		□
76. Ang paninigarilyo at pagtanggap ng pagkain ay isinasagawa sa mga espesyal na itinalagang lugar?		□	□		□
77. Mga tauhan ng mga workshop ng produksyon sa proteksiyon na damit at mga headboard?		□	□		□
78. Ang lahat ng mga tauhan ay nauunawaan ang responsibilidad at mga ulat sa isang napapanahong paraan.		□	□		□
84. Ang mga pasyente ay hindi pinapayagan na magtrabaho?		□	□		□
79. Ang tulong ng ambulansya ay may pininturahan sa isang maliwanag na kulay, na protektado mula sa tubig		□	□		□
80. Ang buong kawani ay sumusunod sa mga kinakailangan sa kaligtasan ng pagkain?		□	□		□
81. Lahat ng tauhan ay nagsanay ng personal na kalinisan at impluwensya sa kaligtasan ng pagkain?		□	□		□
Pagsasanay at pagbagay
82. Ang buong kawani ay sinanay sa SMBPP?		□		□	□
83. Lahat ng mga manggagawa ay may mga materyal na pang-edukasyon.		□		□	□
84. Lahat bagong Tauhan. Lumipat sa pamamagitan ng pagsasanay, na sumasaklaw sa pangangailangan upang ipaalam ang tungkol sa sakit, wastong paghuhugas ng kamay / tamang paggamit ng mga guwantes at personal na mga kinakailangan sa kalinisan		□		□	□
85. Ang lahat ng kawani ay may kinakailangang kakayahan.		□		□	□
86 mga rekord ng pagsasanay ay regular na ginagawa?		□		□	□
Pamamahala ng potensyal na mapanganib na mga produkto at reklamo
87. Mayroon bang sapilitang dokumentadong pamamaraan? Ang lahat ng mga insidente, reklamo tungkol sa mga produkto ay nakarehistro at sapilitang pagwawasto pagkilos ay isinasagawa.		□		□	□
Nagbebenta ng mga produkto
88. Mayroon bang pamamaraan ng pag-agaw at lahat ng feedback at seizures nangyari sa pamamagitan ng pamamaraan?		□		□	□
89. Lahat ng kinakailangang mga form ay puno?		□		□	□
Produksyon ng mga produkto
90. Ginamit 2 oras / 4 beses sa lahat ng mga hakbang mula sa produksyon bago nagyeyelo o pagpapatupad?		□		□	□
91. Ang mga produktong pagkain na may mga allergens ay naghahanda nang hiwalay?		□		□	□
92. Lahat ng salad ay naghahanda bago magpadala?		□		□	□
93. Ang lahat ng mga kemikal para sa kalinisan at kalinisan ay kasama sa listahan		□		□	□
94. Wastong paggamit ng mga kagamitan at mga aparato upang maiwasan ang kontaminasyon?		□		□	□
95. Mga dokumento sa paglilinis ng sahig?		□		□	□
96. Ayon sa lahat ng nakilala na hindi pagkakapare-pareho, ang CD ay isinasagawa?		□		□	□
97. Lahat ng pakikipag-ugnay sa ibabaw ay malinis?		□		□	□
98. Ang lahat ng mga kemikal ay naka-imbak nang hiwalay upang maiwasan ang kontaminasyon?		□		□	□
99. Warn Paano makalabas ng mga dayuhang impurities?		□		□	□
100. Lahat ng kagamitan ay gumagana nang maayos?		□		□	□
101. Lahat ng kagamitan ay malinis?		□		□	□
102. Regular na na-export ang basura?		□		□	□
103. Nauunawaan ng mga tauhan kung anong mga panganib ang nanganganib sa kaligtasan ng pagkain?		□		□	□
101. Alam ng kawani kung nasaan ang CCT, at ang responsableng pagmamanman, alam ang mga kritikal na limitasyon at CD		□		□	□
105. Staff sa proteksiyon damit?		□		□	□
106. Ang kawani ay sumusunod sa mga personal na hygiene na kinakailangan?		□		□	□
107. Ang sakit ay wala sa teritoryo ng pagmamanupaktura?		□		□	□
108. Mayroong kinakailangang paraan para sa kalinisan, washbasins, shower, sranpsuscases?		□		□	□
109. Ang mga personal na gamit ay naka-imbak nang hiwalay at hindi nakikipag-ugnayan sa mga produktong pagkain?		□		□	□
Mag-alis
110. Lahat ng mga produkto ay defrosting sa refrigerator?		□		□	□
111. Lahat ng mga raw na produkto ay tinukoy nang hiwalay mula sa handa na?		□		□	□
112. Lahat ng mga deflated na produkto ay sarado at minarkahan?		□		□	□
113. Ang layunin, ang petsa at oras ng pag-alis mula sa freezer ay minarkahan?		□		□	□
114. Lahat ng mga produkto ng defrost ay minarkahan?		□		□	□
115. Ang mga produkto ng Frost ay ginagamit nang hindi lalampas sa 3 araw pagkatapos ng pag-alis mula sa freezer?		□		□	□
116.Derenked ng lahat ng mga CD sa mga naunang nakita na hindi pagkakapare-pareho?		□		□	□
Init paggamot
117. Alam ng kawani kung saan ang CCT at ang rekord sa journal?		□		□	□
118. Puno ng monitoring graph?		□		□	□
119. Mga guwantes na may tuwid na pakikipag-ugnay sa mga kamay?		□		□	□
120 Kumpletuhin ang lahat ng PRP upang maiwasan ang kontaminasyon sa mga mikroorganismo, pisikal at kemikal na panganib, allergens sa proseso ng init paggamot?		□		□	□
121. Ang buong kawani ay sumusunod sa mga personal na pangangailangan sa kalinisan at nakakaalam ng mga kinakailangang ito?		□		□	□
134. Ang lahat ng mga kagamitan sa pagpoproseso ng thermal ay malinis?		□		□	□
122. Ang laboratoryo ay tumatagal ng flush sa kemikal at microbiological polusyon?		□		□	□
123. Walang mga kakayahan sa polusyon sa crosst?		□		□	□
124. Lahat ng kalusugan ng kawani?		□		□	□
125. Ang mga aparato sa pagpaparehistro ng temperatura ay pinaniniwalaan?		□		□	□
126. Kinokontrol ang panganib ng polusyon pagkatapos ng pagluluto?		□		□	□
Paglamig
127. Sa silid ng paglamig, ang temperatura ng rehimen ay sinusunod?		□		□	□
128. Ang mga kinakailangang kontrol para sa kontrol at / o pagsubaybay sa CCT, Oprp. May malamig na silid?		□		□	□
129. Lahat ng kinakailangang dokumentasyon ay magagamit?		□		□	□
130. Kung maaari, ang lahat ng cooled na pagkain ay sarado o inilagay sa isang shock freezing?		□		□	□
131. Ang lahat ng mga silid ng pagpapalamig at mga freezer ay mahigpit na sarado, may mga seal?		□		□	□
132. Lahat ng natapos na mga produkto ay protektado mula sa feed na may mga hilaw na materyales.		□		□	□
133. Napapanahon ba ang CD?		□		□	□
134. Ang temperatura at oras ng paglamig ay sumusunod sa mga itinatag na kinakailangan?		□		□	□
135. Ang lahat ng PRP ay kinuha upang maiwasan ang kontaminasyon sa panahon ng paglamig?		□		□	□
135. Lahat ng mga lalagyan ay minarkahan?		□		□	□
Packaging
137. Kinakailangan ba ang mga form na puno?		□		□	□
138. Ang mga lead sa pagmamanman ng temperatura, ang kahalumigmigan ay isinasagawa?		□		□	□
139. Alam ng mga tauhan at sinusunod ang mga pangangailangan ng personal na kalinisan?		□		□	□
140. Ang mga tamang pagkilos ay ginagawa kaagad?		□		□	□
141. Lahat ng PRP ay ginaganap, alam ng mga tauhan ang mga ito?		□		□	□
142. Gumagana ang kawani sa guwantes?		□		□	□
143. Ang malinis na packaging ay kinokontrol?		□		□	□
144. Mga kontrol ng peste?		□		□	□
Transportasyon
145. Transportasyon PRP ay ginaganap		□		□	□
146. Lahat ng mga produkto ng pagkain ay naka-pack at naka-imbak sa katumbas na temperatura sa panahon ng transportasyon		□		□	□
147. Ang temperatura ay kinokontrol bago mag-alwas?		□		□	□
179. Ang lahat ng mga produkto ay protektado mula sa kontaminasyon?		□		□	□
148. Ang mga rekord ng kontrol ng oprp ay isinasagawa? Sila ba ay nasa isang sasakyan?		□		□	□
149. Ang lahat ng mga driver ay pamilyar sa mga kinakailangan sa kaligtasan ng pagkain?		□		□	□
150. Ang mga natapos na produkto at hilaw na materyales ay hindi transported sa parehong oras?		□		□	□
152. Ang mga tamang pagkilos ay ginagawa kaagad?		□		□	□
152. Ang lahat ng mapanganib na mga kadahilanan sa panahon ng transportasyon ay nakilala?		□		□	□
Mga mamimili / panloob na mga reklamo
153. Lahat ng hindi pagkakapare-pareho ay nakarehistro?		□		□	□
154. Alam ng kawani ang mga katangian ng produkto (7.3.3.)?		□		□	□
155. Malinaw na ipinamamahagi ang responsibilidad at kapangyarihan upang gumana sa mga reklamo?		□		□	□
156. Ang kawani ay alam tungkol sa mga reklamo ng mamimili?		□		□	□
157. Ang mga aksyon ay ginawa sa lahat ng nakilala na hindi pagkakapare-pareho at reklamo?		□		□	□
Mga pagbabago sa mga produkto at proseso
158. Mayroon bang paglalarawan ng lahat ng mga produkto?		□		□	□
159. Kapag gumagawa ng mga pagbabago sa proseso, ang pagpapatunay ay isinasagawa?		□		□	□
160. Kapag binago ang kagamitan, ang mga pagsasaayos ay ginawa sa PRP, Oprp		□		□	□
161. Sa panahon ng mga pagbabago, ang mga tauhan ay isinasagawa?		□		□	□
162. Lahat ng mga reklamo ay humantong sa mga pagbabago?		□		□	□
Dokumentasyon ng Pamamahala ng Kaligtasan ng Pagkain
163. Ang huling pag-audit ay naganap sa division mamaya ches para sa 12 buwan		□		□	□
164. Ang lahat ng kinakailangang programa ay na-update?		□		□	□
165. Lahat ng dokumentasyon ay naaprubahan at may kaugnayan		□		□	□
166. Ang lugar ng pamamahagi ng sistema ay hindi nagbago?		□		□	□
167. Ang mga miyembro ng HACCP Group ay nanatili sa nakaraang komposisyon?		□		□	□
168. Ang paglalarawan ng produkto ay hindi nagbago		□		□	□
169. Ang mga diagram ng daloy (teknolohikal na mga scheme) ay may kaugnayan		□		□	□
170. Pagsusuri ng Hazard.		□		□	□
171. Ginagawa ang mga layunin sa kaligtasan ng pagkain?		□		□	□

Ulat tungkol sa mga problema

Tandaan, inilalaan namin ang dalawang bahagi ng mga kinakailangan ng ISO 9001: 2015 sa mga panloob na pag-audit. Lamang kami ay halos nagsalita tungkol sa unang bahagi. Ang praktikal na pagpapatupad sa enterprise ng natitirang mga probisyon ISO 9001 ay magiging mas kumplikado. Gayunpaman, ang gawaing ito sa balikat ng sinuman. Depende sa mga detalye ng isang partikular na proseso na sinuri, siyempre. Tulad ng alam mo, maraming mga kumpanya para sa pagsusuri ng mga aktibidad na resort sa mga pangunahing tagapagpahiwatig ng pagganap (KPI - mga pangunahing tagapagpahiwatig ng pagganap, ED.), Kabilang kapag nakamit ang ISO 9001: 2015. , Pagsukat ng isang partikular na tagapagpahiwatig kung saan maaari may kumpiyansa upang makakuha ng mga konklusyon tungkol sa estado ng proseso.

Sinasabi ko ito sa katunayan na kung ang KPI ay ipinatupad at suportado ng mga may-ari ng mga proseso, ang pagtatantya ng kahusayan ng SMC batay sa magagamit na KPI ay maaaring isama bilang isa sa mga elemento ng panloob na pagsusuri ng audit. Kung ang KPI ay hindi kasama sa pagsasagawa ng isang naka-check na kumpanya, magiging mabuti na isama ang isang tanong sa listahan ng tseke sa may-ari ng proseso: kung paano niya tinutukoy ang kanyang sarili na ang proseso nito ay epektibo. Paghahanap nito, makakamit mo ang higit pa mula sa panloob na proseso ng pag-audit.

Upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga pangunahing tagapagpahiwatig ng pagganap, bisitahin ang pahina.

Ang isang bagay ng audit ay maaaring: QMS (itaas na antas), proseso, dibisyon, sistema ng impormasyon at iba pa.

Ang modelo ng pamamaraan na ito ay ipinapakita sa Fig. 13.

Kapag ang pagsasagawa ng isang panloob na pag-audit ng SMC bank ay inirerekomenda ring gamitin pamantayang internasyonal ISO 19011 "Mga patnubay para sa pag-audit ng mga sistema ng pamamahala ng kalidad at / o mga sistema ng pamamahala ng kapaligiran."

Mga template ng dokumento na kinakailangan upang i-audit ang QMS ng bangko at ang pag-audit ng mga proseso ng bangko ay ibinigay sa [1].

Larawan. 13.Nontracted audit ng SMK.

Dahil ang arkitektura ng QMS ay binubuo ng 2 antas (tingnan ang Larawan 3 at 4), pagkatapos ay ang panloob na pag-audit ng QMS ay may 2 may-katuturang yugto (mga pamamaraan) plus pangkalahatang yugto "Paghahanda para sa Audit".

Paghahanda para sa pag-audit. Artist: Marka ng serbisyo.
Panloob na pag-audit ng QMS (top-level). Artist: Marka ng serbisyo.
Proseso ng pag-audit. Artist: Proseso ng Koponan.

Isaalang-alang ang mga hakbang na ito nang mas detalyado.

3.1. Paghahanda para sa audit

Binubuo ng mga sumusunod na function.

Pag-unlad, koordinasyon at pag-apruba ng programa ng mga panloob na pag-audit

Lumabas: Internal Audit Program. SA dokumentong ito Ito ay ipinahiwatig ng isang listahan ng lahat ng uri ng mga pag-audit na may mga pangalan (para sa darating na taon). Para sa bawat pag-audit, ipinapahiwatig ito: ang listahan ng mga bagay sa pag-audit, ang pangalan ng ulo ng pag-audit, ang panahon ng pag-audit.

Pagbuo at pagsasanay (kung kinakailangan) grupo ng mga panloob na auditor ng bangko

Sa kahanay sa pag-unlad ng mga programa sa pag-audit, ang pangangailangan para sa mga auditor ay tinutukoy, ay nabuo at natutunan (kung kinakailangan) Ang isang pangkat ng mga auditor, auditor ay itinalaga para sa bawat utos ng proseso, ang mga auditor ay itinalaga upang i-audit ang upper level audit, ang Naaprubahan ang pangunahing auditor.

Paghahanda at paglalathala ng isang order para sa pagsasagawa ng mga panloob na pag-audit

Mag-login: Programang panloob na pag-audit.
Lumabas: Mag-order sa pag-uugali ng mga panloob na pag-audit.
Inaprubahan ng order ang programa ng pag-audit, ang komposisyon ng pangkat ng mga auditor at ang kanilang mga responsibilidad, ang mga tungkulin ng mga miyembro ng mga koponan ng proseso, mga ulo ng mga kagawaran at mga empleyado ng bangko sa panahon ng pag-audit.

Paghahanda ng pang-edukasyon at pamamaraan na materyales sa panloob na pag-audit

Lumabas: Mga materyal sa pamamaraan ng pagtuturo para sa panloob na pag-audit

Pag-unlad ng isang solong check-dahon para sa pag-audit ng proseso

Lumabas: check-sheet para sa proseso ng pag-audit (solong template).
Ang checklist ay isang talahanayan na ginagamit ng auditor upang i-verify ang pagpapatupad ng mga itinatag na kinakailangan. Ang fragment ng check-sheet (3 haligi ng talahanayan) upang i-audit ang proseso ay ibinibigay sa talahanayan. isa.

Ang listahan ng check ay binubuo ng 6 na haligi.

Numero ng hilera

Checked requirement.

Clarifying questions (kung kinakailangan)

Isang paraan para sa pagtatasa ng pagpapatupad ng kinakailangan (pag-aaral ng dokumentasyon, pagmamasid, survey, atbp.)

Compliance / Inconsistency Mark.

Audit Certificate (pag-record ng auditor at mga komento)

Ang isang listahan ng check upang i-audit ang proseso ay kinakailangan upang ang lahat ng mga utos ng proseso at mga auditor upang magsagawa ng pag-audit ng mga proseso ayon sa parehong mga kinakailangan.

Mailing dokumentasyon para sa panloob na pag-audit upang iproseso ang mga utos

Lumabas: Internal Audit Documentation para sa mga utos ng proseso. Kasama ang lahat ng mga dokumento na binuo sa mga nakaraang pamamaraan.

Talahanayan. 1. check-sheet para sa proseso ng pag-audit (fragment)

№	Demand	Paraan ng pagsusuri
1.	Dokumentasyon at mga modelo ng proseso
1.1.	Kapunuan ng dokumentasyon (listahan)	Pag-aaral ng dokumentasyon
1.2.	Ang kaugnayan ng mga dokumento at mga modelo ng proseso	Pag-aaral ng dokumentasyon, pagmamasid, poll.
1.3.	Ang nilalaman ng mga modelo at dokumentasyon alinsunod sa mga kinakailangan ng ISO 9001 (kung may mga kinakailangan para sa prosesong ito) - halimbawa, pag-unlad ng produkto, pamamahala ng dokumentasyon, trabaho sa mga claim, pagkuha, atbp.	Pag-aaral ng dokumentasyon
1.4.	Pagkakaroon ng access sa kagyat na dokumentasyon mula sa mga trabaho sa empleyado	Pagmamasid, survey.
1.5.	Pagsunod sa mga naka-print na dokumento electronic na bersyon.	Pag-aaral ng dokumentasyon
2.	Proseso ng pagpapatupad
2.1.	Ang pagpapatupad ng proseso alinsunod sa mga naaprubahang regulasyon at ang pamantayan	Pagmamasid, survey.
2.2.	Ang pagiging epektibo ng pakikipag-ugnayan ng mga pamamaraan at proseso sa iba pang mga proseso ng bangko	Pagmamasid, survey.
3.	Proseso ng kawani.
3.1.	Kaalaman sa proseso ng mga empleyado at kwalipikado	Poll, pagmamasid
3.2.	Pagsunod sa bilang ng pagsasaalang-alang sa oras ng kawani	Pagkalkula ng pagiging kumplikado ng proseso, survey, pagmamasid
3.3.	Kaalaman ng mga pangunahing empleyado mga dokumento sa regulasyon QMS (patakaran sa kalidad, posisyon ng QMS)	Pakikipanayam
4.	Mga mapagkukunan, imprastraktura at proseso ng pang-industriya na kapaligiran
4.1.	Pagkakaroon ng sapat na mapagkukunan ng pagpapatakbo para sa proseso at ang kanilang kalidad	Poll, pagmamasid
4.2.	Ang pagkakaroon ng sapat na imprastraktura para sa proseso at kalidad nito: - software. - Mga Gusali (Opisina), Panloob na Panloob - mga teknikal na kagamitan Opisina at telekomunikasyon	Poll, pagmamasid
5.	Pamamahala ng proseso
5.1.	Pamamahala ng mga talaan ng proseso (mga pag-record) - alinsunod sa ISO 9001. Listahan ng mga talaan, nilalaman.	Pag-aaral ng mga rekord
5.2.	Pagpapatakbo ng pagmamanman ng mga tagapagpahiwatig	Poll, pagmamasid
5.3.	Pag-unlad at pagpapatupad ng mga pagkilos ng babala	Poll, mga talaan ng pag-aaral
5.4.	Pag-unlad at pagpapatupad ng mga pagwawasto, pagpapabuti ng proseso	Poll, mga talaan ng pag-aaral
5.5.	Pagsasagawa ng mga pagsusuri at pagtatasa ng proseso	Poll, mga talaan ng pag-aaral
6.	Mga layunin, tagapagpahiwatig at pagsukat ng proseso
6.1.	Availability at puno ng mga layunin at mga tagapagpahiwatig ng proseso	Pag-aaral ng dokumentasyon
6.2.	Ang pagkakaroon ng epektibong paraan upang masukat ang mga tagapagpahiwatig ng proseso	Poll, pagmamasid
6.3.	Dynamics ng pagbabago ng mga halaga ng mga tagapagpahiwatig	Pag-aaral ng mga rekord

3.2. QMS Audit (nangungunang antas)

Binubuo ng mga sumusunod na function.

Pag-unlad ng check-sheet at plano para sa pag-audit ng QMS (top-level)

Output: Listahan ng check-list at pag-audit ng QMS (top-level)

Ang sample check-sheet (fragment) para sa pag-audit ng QMS (top-level) ay iniharap sa talahanayan. 2.

Nakalista dito pangkalahatang mga kinakailangan Sa mga bahagi ng SMC (nangungunang antas). Ang mga kinakailangang ito ay dapat na detalyado at pupunan sa mga kinakailangan ng ISO 9001 at ang sariling mga kinakailangan sa bangko.

Halimbawa, ang kinakailangan na "1.1. Listahan (kapunuan) ng dokumentasyon - pagsunod sa mga kinakailanganISO 9001 »Mga detalye sa mga kinakailangan ng seksyonISO 9001 "4.2. Mga kinakailangan para sa dokumentasyon "ISO 9001 ", kung saan ang komposisyon ng kinakailangang dokumentasyon ay ipinahiwatig.

Ang "dokumentasyon ng pamamahala ng kalidad ay dapat kabilang ang:

a) dokumentadong patakaran at mga pahayag ng patakaran sa kalidad;
b) Gabay sa kalidad ... "

Sa batayan ng check-sheet ay binuo ng QMS audit plan.

Ang plano ng pag-audit ay binubuo ng 5 haligi.

Numero ng hilera

Check-sheet number, o seksyon (grupo ng mga napapatunayan na kinakailangan) suriin ang listahan

PHOE AUDITOR.

Petsa at oras check.

Buong pangalan at posibilidad na serbisyo mula sa mga miyembro ng mga pamamaraan / proseso ng proseso

Pinipili ng auditor ang mga kinakailangan mula sa check-sheet at sa plano na inireseta kapag, tulad ng tulong kung saan susuriin nito ang mga ito.

Halimbawa, upang suriin ang kinakailangan na "1.2. Ang kaugnayan ng dokumentasyon "Ang auditor ay nagtatalaga ng ilang mga panayam sa mga empleyado ng bangko na may pananagutan para sa ilang mga dokumento, at itatala ito sa plano.

Pagsasagawa ng isang pag-audit ng QMS (top-level) ayon sa plano at pagpuno check-sheet

Mag-login: Checklist at pag-audit ng plano ng QMS (top-level).

Output: napuno checklist ng pag-audit ng QMS (top-level).

Tinatasa ng auditor ang pagpapatupad ng bawat pangangailangan mula sa check check gamit ang napiling pamamaraan ng pagsusuri (mga botohan sa kawani ng bangko, pag-aaral ng dokumentasyon, sinusubaybayan ang mga aktibidad ng bangko). Pagkatapos ay naglalagay ng marka sa pagsunod / hindi pagkakapare-pareho at nagpapahiwatig ng katibayan na kumpirmahin ito.

Paghahanda ng ulat tungkol sa mga resulta ng panloob na pag-audit ng QMS (top-level)

Mag-log in: puno na checklist ng pag-audit ng QMS (top-level).

Lumabas: Iulat ang mga resulta ng panloob na pag-audit ng QMS (top-level).

Ang ulat tungkol sa mga resulta ng panloob na pag-audit ng SMC ay pinagsasama ang lahat ng nakumpletong mga tseke sa pagkakasunud-sunod ng mga kinakailangan. Ang kabuuang bilang ng mga napansin na hindi pagkakapare-pareho, konklusyon at konklusyon ay ipinahiwatig.

Lumabas: Magplano sa pamamagitan ng pagwawasto at mga pagkilos ng babala para sa SMC (pinakamataas na antas)

Ang pinaka-kagyat at mahahalagang pagkilos ay ginaganap kaagad pagkatapos ng pag-unlad.
Mga aksyon na nangangailangan ng paglahok ng makabuluhang paggawa at pinagkukuhanan ng salapiGumanap sa susunod na panahon ng pagpapatakbo ng SMC.

Talahanayan. 2. Listahan ng check para sa panloob na pag-audit ng QMS (itaas na antas)

№	Demand	Paraan ng pagsusuri
1.	QMS Documentation.
1.1.	Listahan (kapunuan) ng dokumentasyon - Pagsunod sa ISO 9001	Pag-aaral ng dokumentasyon
1.2.	Ang kaugnayan ng dokumentasyon
1.3.	Dokumentasyon ng Nilalaman - Pagsunod sa ISO 9001.	Pag-aaral ng dokumentasyon
2.	SMM Processes.
2.1.	Listahan ng mga Mandatory QMS Process - Pagsunod sa ISO 9001	Pag-aaral ng dokumentasyon, poll.
2.2.	Ang paggana ng SMK (pagpaplano at pagtatayo ng SMC, pagtatasa ng QMS sa pamamagitan ng gabay) - Pagganap alinsunod sa ISO 9001. Pagpapanatili ng mga tala.	Pag-aaral ng dokumentasyon, survey, pagmamasid
3.	Istraktura ng organisasyon Smk.
3.1.	Ang pagkakaroon ng isang opisyal na itinalagang kinatawan ng pamumuno ng QMS at kapangyarihan nito.	Deskripsyon ng trabaho Direktor para sa kalidad, mga order.

3.3. Proseso ng pag-audit.

Ang mga patakaran para sa pagsasagawa ng pag-audit ng proseso na katulad ng mga panuntunan sa pag-audit ng QMS (top-level), tanging ang proseso ng pag-awdit ay ang proseso. Samakatuwid, nagbibigay kami ng listahan ng mga pamamaraan at pagkilos nang wala karagdagang Mga Komento.

Upang maisagawa ang pag-audit ng proseso sa isang proseso nang wasto at mahusay, dapat itong isama ang isang kwalipikadong tagasuri mula sa kalidad ng serbisyo.

Kaya, ang proseso ng utos kapag nagsasagawa ng isang pag-audit.

Kakilala sa dokumentasyon sa panloob na pag-audit
Pag-unlad ng isang proseso ng pag-audit ng proseso
Entrance: check-sheet audit process (solong template)
Lumabas: Proseso ng pag-audit ng proseso.
Pagsasagawa ng isang pag-audit ng proseso ayon sa plano at pagpuno ng check-sheetMag-login: Plan at Checklist ng proseso ng pag-audit.
Lumabas: napuno ang proseso ng pag-audit ng checklist.
Paghahanda ng ulat tungkol sa mga resulta ng pag-audit ng proseso at paglipat sa kalidad ng serbisyo
Mag-log in: Filled Proseso ng pag-check ng listahan ng pag-audit.
Lumabas: Mag-ulat sa proseso ng pag-audit.
Pag-unlad ng mga pagwawasto at preventive actions sa mga resulta ng pag-audit
Lumabas: Plano ng pagkilos ng pagwawasto at babala para sa proseso.
Gumaganap ng pagpapatakbo ng pagwawasto at mga pagkilos ng babala

3.4. Resibo at pagsasama-sama ng mga ulat sa mga proseso ng pag-audit mula sa mga koponan ng proseso

Ang mga ulat sa mga resulta ng lahat ng mga pag-audit ay dapat na kolektahin nang sama-sama para sa karagdagang trabaho sa kanila.