1C 8 kontrol sa presyo sa mga order sa mga customer. Pagrereserba ng TMC sa "1C: Pamamahala ng isang maliit na kumpanya"

1C: Huwag mag-ambag sa mas mababang mga gastos at mapagkukunan para sa pagkuha at pagproseso ng impormasyon sa mga negosyo na nagtatrabaho sa larangan ng mga maliliit na negosyo. Ang pangunahing dokumento kung saan ang lahat ng mga operasyon sa unf ay "buyer order". Sa batayan nito, ang lahat ng mga operasyon ay ginawa ng pagpaplano ng mga benta, produksyon, pagkuha at pagpapareserba ng TMC sa warehouses. Samakatuwid, ang buong analytical base ng kumpanya ay nabuo sa paligid nito. Sa madaling salita, ang order ng mamimili sa UN ay ang batayan para sa pagtukoy ng mga gastos at pinansiyal na mga resulta Mga aktibidad ng kumpanya.

Katangian ng dokumento

Ang pangunahing layunin ng dokumento ng order ng mamimili ay isang pagmumuni-muni sa database ng desisyon ng customer sa customer upang gawin ang pagbili ng mga kalakal o serbisyo. Sinasalamin nito ang sumusunod na data:

Mga detalye ng mamimili;
Ang termino ng nakaplanong paghahatid;
Listahan ng mga produkto para sa pagbebenta;
Nakareserbang posisyon;
Kabuuang gastos;
Iskedyul ng mga kalakal sa pag-install.

Ang listahan ng mga order ng customer ay bubukas sa isang magazine sa susunod na paraan: benta / order ng mga mamimili.

Buyer Orders Magazine.

Ang Journal of Documents "Orders of Buyers" ay naglalaman ng lahat ng pangunahing impormasyon.

Ang tuktok na panel ay naglalaman ng mga sumusunod na key ng function:

Lumikha;
Lumikha ng pagkopya;
Lumikha ng template;
Magtatag ng isang paalala;
Ipadala sa pamamagitan ng koreo (buyer order, o account sa pagbabayad);
I-print (buyer order, kontrata, alok, account para sa simpleng pagbabayad o facsimile);
Lumikha batay sa batayan;
Buksan ang ulat na "Mga Kaugnay na Dokumento", kung saan makikita ang lahat ng mga link ng kasalukuyang order sa iba pang mga operasyon sa database.

Batay sa order ng mamimili, maaari kaming lumikha ng higit sa dalawampu't iba't ibang uri ng hayop mga dokumento. Ang lahat ng mga ito ay makikita sa listahan ng pop-up, kapag pinindot mo ang "Create Based" key.

Ang magasin mismo ay binubuo ng ilang mga haligi. Ang una, na may larawan ng kahon ang nag-uulat ng estado ng kargamento, ang pangalawa, kasama ang barya - ang estado ng pagbabayad. Ang mga walang laman na tarong ay nangangahulugan na ang kargamento, walang bayad pa. Kung ang bilog ay ipininta sa. kulay berdeAng pamamaraan ay ginawa nang buo. Ang bahagyang ipininta bilog ay nagsasabi sa amin ng hindi kumpletong kargamento, o bahagyang pagbabayad. Ang isang walang laman na pulang bilog ay nagpapahiwatig ng pagkaantala sa order ng mamimili.

Sa kanang bahagi ng UHF magazine na "Buyer's Order" mayroong isang filter. Maaari mong ilipat ito sa pamamagitan ng pagpindot sa CTRL + F key. Dito maaari kang gumawa ng isang sample ng mga order sa pamamagitan ng petsa, counterparties, view at estado ng mga order, ang estado ng kargamento o pagbabayad, pati na rin ayon sa pangangasiwa na responsable para sa order.

Pagpuno ng isang dokumento na "buyer order"

Sa ONF 1C, ang order ng mamimili ay maaaring malikha sa dalawang paraan. Ang una - batay sa kaganapan. Upang gawin ito, sa kaliwang master panel, buksan ang tab na "CRM", piliin ang log na "Mga Kaganapan". Sa form na bubukas, i-click ang pindutang "Lumikha batay" at pumili mula sa listahan ng "Buyer Order".

Ang pangalawa ay upang lumikha sa journal ng mga order ng mamimili gamit ang create function key. Ang form para sa pagpuno.

Mayroon nang awtomatikong ang programa ay pumupuno sa kuwarto at petsa, samahan, uri ng operasyon, uri at kondisyon ng order.

Ang uri ng order ay inilaan para sa mga kumpanya na may ilang mga uri ng mga order. Kung kailangan ang pagpipiliang ito, ngunit walang isa sa anyo ng form, kinakailangan upang paganahin ito sa pamamagitan ng pag-click sa seksyong "Mga Setting", mula sa kaliwang menu na "Sales". Narito ito ay kinakailangan upang ilagay ang isang tik sa tabi ng "mga uri ng mga order ng mamimili". Ngayon ang "uri ng order" ay lilitaw sa anyo ng "order ng mamimili".

Ang default na uri ng operasyon ay "order para sa pagbebenta", ngunit kung kinakailangan, maaari mo itong baguhin sa "order ng recycling". Ang mas mababang larangan ay magbubukas ng karagdagang tab ng "mga materyales ng customer", kung saan ang pagdaragdag, o pagpili mula sa listahan, maaari kang gumawa ng mga materyales na mapoproseso.

Kung ang lahat ng mga pangunahing detalye na itinakda sa pamamagitan ng default ay hindi nangangailangan ng mga pagbabago, magpatuloy sa pagpuno ng mga patlang ng UNF "Buyer Order". Magdagdag ng isang mamimili mula sa listahan ng mga counterparties, o lumikha ng bago.

Itinatag namin ang tinatayang petsa ng pagpapadala. At magpatuloy sa pagpuno ng mga kalakal / serbisyo / gumagana na ang mga order ng mamimili na ito. Sa ilalim ng form sa bukas na tab na "mga kalakal, serbisyo", lumikha kami ng isang posisyon sa pamamagitan ng pagpindot sa key na "Magdagdag" o "Pinili" (pumili mula sa binuksan na libro ng sanggunian).

Kapag pumipili mula sa direktoryo, tukuyin ang numero at presyo. Pindutin ang key na "Ilipat sa Dokumento".

Kung inilalagay namin ang mga kalakal para sa reserba, pagkatapos ay punan ang tab na "Advanced". Itinuturo namin ang bodega mula sa kung saan ang mga kalakal at ang proyekto ay bakante kung nais mong iugnay ang ilang mga order.

Punan ang lahat ng mga detalye sa tab na Paghahatid, kung gumagamit kami ng paghahatid ng address.

At punan ang seksyon na "Pagbabayad ng Kalendaryo". Inilalagay namin ang isang marka sa posisyon ng "Punan ang Punan", piliin ang form sa pagbabayad kung ang di-cash na pagbabayad, ang programa ay punan ang "bank account". Ipinapahiwatig namin ang petsa at porsyento ng pagbabayad, ang natitirang bahagi ay kinakalkula mismo.

Kung ang pagbabayad ay ginawa bahagyang, pagkatapos ay pindutin ang "listahan" key sa kanan, at idagdag ang parehong data upang magdagdag ng mga posisyon.

Ang pagbabayad ng bumibili ay maaaring maplano din sa dokumento na "account para sa pagbabayad". Mahalagang gumawa ng iskedyul ng pagbabayad lamang sa isa sa mga ito. Kung ang pagbabayad ay naka-iskedyul sa dalawang dokumento, ang halaga ng pagbabayad ay naka-back up sa programa.

Pagkatapos ng pagpuno ng form, i-click ang "Isulat", pagkatapos ay "Spend". Ngayon ay maaari naming i-print ang order ng mamimili, account para sa pagbabayad o iba pang kinakailangang dokumento, mula sa listahan.

Consolidated Report.

Kung kinakailangan, maaari kang makakuha ng isang ulat ng buod sa mga order ng mamimili sa UNF (Sales / Analytics / Mga Ulat / Pagpapadala at Pagbabayad ayon sa mga order).

Sa kanang bahagi ng form, piliin ang mga parameter kung saan kailangan mong makita ang analytics, at sa pamamagitan ng pagpindot sa F5 key bumuo kami ng isang ulat. Kaagad maaari mong alisin o magdagdag ng mga speaker, mga string, pag-install ng mga filter.

Ang dokumento ng "Buyer Order" ay idinisenyo upang mag-isyu ng isang paunang kasunduan sa bumibili tungkol sa intensyon na bumili ng mga kalakal.

Ang mga parameter na kung saan ang kargamento at pagbabayad ay sinusubaybayan ng order ay naka-install sa kontrata sa counterparty.

Sa pagkakasunud-sunod, maaari mong tukuyin ang tinantyang petsa ng pagbabayad (pagbabayad ") at isang bangko o cashier, kung saan gagawin cash. Sa pamamagitan ng pagbabayad ng order. Ang impormasyong ito ay ginagamit upang magplano ng mga papasok na pagbabayad.

Ang dokumento ay nagbibigay ng dalawang uri ng operasyon:

Pagbebenta, komisyon;

Sa recycling.

Pagbebenta, Komisyon.

Ang ganitong uri ng operasyon ay ginagamit upang maglagay ng isang order mula sa mamimili o komisyon ahente. Para kanino ang order ay inisyu - para sa mamimili o para sa komisyoner ay tinutukoy ng uri ng kontrata, na napili sa dokumento.

Ang pagpaparehistro ng mga order ng mga mamimili para sa mga operasyon ng kalakalan ay hindi sapilitan. Mga pagpapatakbo ng kalakalan maaaring makuha sa kaso kapag ang pagpaparehistro ng mga order ay hindi isinasagawa.

Kung sa isang kontrata na may isang counterparty-buyer na may isang uri ng mutual settlement "sa ilalim ng kontrata bilang isang buo" o "sa mga order", ang bandila na "Outlooking ang mga kalakal sa mga order ng mamimili" ay itinatag, ang bahagyang gastos accounting ng TMC ginamit Para sa paggawa ng mga produkto ayon sa pagkakasunud-sunod ay isasagawa nang hiwalay. Ang parehong tampok ay ginagamit upang matukoy ang detalyadong accounting ng mga gastos para sa produksyon at pagkalkula ng gastos ng mga order ng mamimili.

Sa mga order para sa mga mamimili para sa mga operasyon ng kalakalan, maaari mo ring tukuyin ang isang listahan ng pagbabalik packaging, kung saan ang mga halaga ng materyal ay ipapadala. Ang data ng pagbabalik ay ipinahiwatig sa tab na "Tara". Sa tab na "Mga Serbisyo", ipahiwatig karagdagang serbisyona may kaugnayan sa pagpapatupad ng pagkakasunud-sunod, halimbawa, mga serbisyo sa paghahatid ng serbisyo.

Pagproseso

Ang ganitong uri ng operasyon ay ginagamit upang maglagay ng isang order mula sa bumibili sa produksyon ng mga produkto mula sa davalic raw na materyales.

Kung napili ang ganitong uri ng operasyon, ang tab na "Mga Produkto" ay nagpapahiwatig ng isang listahan ng mga produkto na kailangan mong gawin para sa customer, at sa tab na "Mga Materyales" ay nagpapahiwatig ng mga materyales sa davalic na pinlano na i-recycle mula sa customer. Sa tab na "Extra. Mga serbisyo, "Ang mga karagdagang serbisyo ay ipinahiwatig na may kaugnayan sa pag-order, tulad ng mga serbisyo para sa paghahatid ng mga materyales o mga produkto.

Sa tab na produksyon para sa bawat linya, maaari mong tukuyin ang detalye ng katawagan. Batay sa mga detalye, maaari mong awtomatikong punan ang tab na "Mga Materyales". Bilang default, ang pagtutukoy ay puno ng halaga ng pangunahing detalye na itinalaga sa nomenclature, at kung kinakailangan, maaari itong itama.

Ang pagmuni-muni ng lahat ng mga operasyon sa pagproseso ng mga raw na materyales ng davalic ng isang third-party na counterparty ay kinakailangang ibinigay sa pagkakasunud-sunod ng recycling ng mamimili.

Ang utos ay isasaalang-alang na isinasagawa kung ang buong halaga ng mga produkto na tinukoy sa dokumento sa tab na produksyon ay ipapadala sa customer at ang lahat ng mga materyal na tinukoy sa tab na tab ay makuha mula sa customer, o kung ang order ay sapilitang sarado Ang dokumento ng pagsasara ng customer.

Para sa mga order para sa mga mamimili para sa pagproseso ng mga raw na materyales sa davalic, ang TMC ay laging isinasagawa, ang lahat ng mga gastos, ang lahat ng inilipat na mga bus ng TMC ay ipinahiwatig na may katumpakan ng pagkakasunud-sunod anuman ang estado ng bandila na "pinaghiwalay na accounting ng mga kalakal Mga Order ng Mamimili "sa kontrata sa counterparty.

Pagrereserba ng mga kalakal sa ilalim ng order sa stock at placement sa mga order

Kapag inilagay ang order ng mamimili, ang mga kalakal ay maaaring nakalaan para sa kautusang ito mula sa kasalukuyang libreng nalalabi sa alinman sa mga warehouses (pakyawan o tingian) o lugar sa iba pang mga order - mga supplier ng order, panloob na mga order, mga order sa produksyon. Ang reservation warehouse o order para sa placement ay ipinahiwatig sa tabular na bahagi sa haligi ng placement, kaya, sa pamamagitan ng isang order ng mamimili, ang mga kalakal ay maaaring nakalaan sa ilang mga warehouses at matatagpuan sa ilang mga order.

Sa ilalim ng pagkakasunud-sunod ng bumibili, hindi ka maaaring magreserba ng mga kalakal sa isang hindi awtomatikong outlet.

Ang reservation at accommodation ay maaaring isagawa lamang upang ang uri ng operasyon na "pagbebenta, komisyon". Para sa gayong mga order, posible na magreserba at maglalagay ng mga order para sa pagbabalik ng packaging sa tab na "Tara", na tumutukoy sa isang warehouse o order sa haligi ng placement.

Sa dokumentong pagpapatakbo, maaari kang magsagawa ng awtomatikong reserbasyon at / o tirahan. Ang awtomatikong paglalagay ay maaaring isagawa lamang upang ang supplier. Ang mga awtomatikong reservation at accommodation parameter ay naka-configure sa isang espesyal na form, na bubukas kapag pinindot mo ang pindutan. "Punan at Gastusin" Sa command panel ng form ng dokumento.

Kung kailangan mong magsagawa ng awtomatikong reserbasyon, sa form na dapat mong suriin ang checkbox na "reservation", at upang magsagawa ng awtomatikong checkbox na accommodation "placement". Kung kinakailangan, maaari mong baguhin ang diskarte sa AutoMorevation na itinakda bilang default.

Kapag gumaganap ng awtomatikong kalabisan at pagkakalagay, ang halaga na tinukoy sa requisition "warehouse / group" sa cap ng dokumento ay isinasaalang-alang. Sa mga detalye na ito, maaari mong tukuyin ang isang warehouse o isang grupo ng availability ng warehouse. Ang halaga ng mga props ay isinasaalang-alang tulad ng sumusunod:

Tinutukoy ang warehouse ng ginustong pagkakalagay. Kung ang isang warehouse ay tinukoy sa pagkakasunud-sunod, ito ay ituturing na bodega ng ginustong pagkakalagay, kung hindi man ang warehouse ng ginustong pagkakalagay ay ang warehouse na tinukoy bilang pangunahing bodega sa mga setting ng user.

Tinutukoy ang sistema ng pagiging naa-access ng mga warehouses. Kung ang order ay tinukoy sa gastos ng pagkakaroon ng mga warehouses, ang grupong ito ay napili, kung hindi, ang isang pangkat ng availability ng warehouses ay kinuha, na tinukoy sa mga setting ng user.

Ang reservation ay isasagawa muna sa warehouse ng ginustong tirahan, pagkatapos ay sa warehouses na kasama sa grupo ng accessibility. Ang placement ay isasagawa muna sa mga order sa mga supplier kung saan ang warehouse ng ginustong placement ay tinukoy, pagkatapos ay sa mga order kung saan ang mga warehouses na kasama sa grupong accessibility ay ipinahiwatig.

Kapag gumaganap ng awtomatikong tirahan, ang tinantyang petsa ng pagpapadala ay isinasaalang-alang sa order ng mamimili at ang tinantyang petsa ng resibo sa supplier ng order. Ang placement ay isasagawa lamang sa mga order sa mga supplier kung saan ang petsa ng resibo sa pamamagitan ng order ay mas mababa o katumbas ng petsa ng kargamento sa pamamagitan ng order sa bumibili (ang mga kalakal ay dapat na mas maaga kaysa ito ay dapat na ipadala).

Kung sa mga setting ng mga parameter ng accounting sa tab na Order, ang "Mga pagtutukoy ng paggamit kapag reservation" ay pinili at ang kontrata ay pinili sa pagkakasunud-sunod, na naglalaman ng hiwalay na accounting, posible na magreserba ng mga kalakal sa stock na may serye ng mga katawagan. Ang pagtukoy sa serye sa tabular na bahagi ng "kalakal" ay makatuwiran lamang para sa mga string na kung saan ang reservation ay ginawa sa stock.

Punan ang isang serye sa linya ng tabular bahagi "kalakal" sa mga sumusunod na paraan:

Manu-mano. Sa kasong ito, una sa haligi ng "paglalagay" ay kinakailangan ang warehouse ay dapat na tinukoy kung saan ang mga kalakal ay nakalaan.

Sa tulong ng mekanismo ng pagpili. Sa kasong ito, ang isang warehouse ay dapat na tinukoy sa header ng dokumento. Ang warehouse na ito ay awtomatikong mai-install sa haligi ng "Placement". Kung ang warehouse sa header ay hindi tinukoy, pagkatapos ay ang pagpili ng serye kapag pinipili ang nomenclature ay ipinagbabawal.

Awtomatikong. Na may awtomatikong reserbasyon ng mga kalakal gamit ang pindutan "Punan at Gastusin".

Sa awtomatikong reserbasyon, ang lahat ng manu-manong napiling serye ay mawawala.

Ang isang pamamaraan ng awtomatikong at manu-manong reservation at placement sa mga order sa pamamagitan ng mga supplier ay maaaring pinagsama, para sa kailangan mo upang manu-manong tukuyin ang opsyon sa placement para sa ilang mga posisyon sa dokumento, at pagkatapos ay gamitin ang pindutan "Punan at gastusin". Para sa awtomatikong paglalagay lamang para sa mga item na kung saan ito ay hindi manu-manong gumanap, sa anyo ng isang awtomatikong backup na kahon ng setting, ang checkbox na "malinis na placement bago pagpuno" ay hindi dapat mai-install.

Pagkatapos ng pag-order, maaari mong ayusin ang placement at reservation scheme sa pamamagitan ng order gamit ang reservation document.

Batch Paperwork ng Mamimili

Ang order ng mamimili ay nagbibigay ng isang mekanismo ng serbisyo na nagbibigay-daan sa iyo upang magsagawa ng batch entry ng mga dokumento, pagbawas ng oras ng mga papeles sa bumibili.

Ang form ng setup ng dokumento ay bubukas kapag nag-click ka sa pindutan. "Magsagawa ng pagpapatupad» Sa command panel ng form ng dokumento. Ang pindutan ay magagamit pagkatapos na i-record ang dokumento.

Sa form ng setting, tinutukoy kung aling mga dokumento ang kailangan - "Invoice inisyu", "Cartrol Order", "pagpapatupad ng mga kalakal at serbisyo", "utos ng utos para sa mga kalakal", piniling mode ng pag-print para sa bawat uri ng mga dokumento (na may preview o kaagad na mag-print). Para sa mga dokumento "pagpapatupad ng mga kalakal at serbisyo" at "Mga gamit para sa mga kalakal" Maaari kang pumili ng naka-print na form.

Ang mga setting na itinakda ng user sa form form ay nai-save, maaari silang magamit sa susunod na sesyon. Kung sa anyo ng setting, i-reset ang checkbox na "Ipakita ang form ng pag-setup kapag nagdodokumento ng mga dokumento", pagkatapos ay hindi magbubukas ang form kapag pinindot mo ang pindutan "Palamuti"At agad na isasagawa ayon sa naka-install na mga setting. Ibalik ang form display at baguhin ang mga pagpipilian sa setting mula sa menu "Mga Pagkilos" - "Buksan ang form ng pag-setup ng pagpapatupad» .

Kontrol ng Presyo sa Order.

Upang kontrolin ang mga presyo ng bakasyon sa mga order, maaari mong gamitin ang nakaplanong gastos. Bilang isang uri ng plano ng presyo para sa nakaplanong gastos, ang mga presyo ay itinatag na may paggalang na kung saan ang pinahihintulutang porsyento ng margin ay kinakalkula. Sa pagkakasunud-sunod sa dialog box na "Mga Presyo at Pera", ang bandila na "Gamitin ang Planned Cost" ay itinatag. Sa kasong ito, kapag ang pagpasok ng mga presyo sa pagkakasunud-sunod ay awtomatikong kinakalkula ng porsyento ng mga singil at paglihis mula sa nakaplanong gastos. Ang uri ng gastos sa presyo ng presyo ay natutukoy sa mga setting ng mga parameter ng accounting sa seksyong "Produksyon".

Abiso ng mga paparating na order.

Ang dokumento ng order ng mamimili ay nagbibigay ng kakayahang kumonekta sa isang sistema ng babala para sa mga paparating na operasyon sa kahilingan (kargamento o pagbabayad ng order). Upang gawin ito, itakda ang bandila sa patlang na "Paalala" at tukuyin ang oras kung kailan kailangan mong mag-isyu ng mga order.

Ang impormasyon tungkol sa kasalukuyang, overdue at paparating na mga pagpapadala at pagbabayad sa pamamagitan ng kahilingan ng mamimili ay maaaring matingnan sa kalendaryo ng papasok na user sa "Contact Manager".

Paglalarawan ng pindutan ng trabaho "Punan at Gastusin"

Kapag nag-click ka sa pindutan ng "Punan at Pag-uugali", ang mga sumusunod na hakbang:

2. Batay sa mga napiling parameter, ang haligi ng "paglalagay" ay pagpuno. Kinukuha nito ang halaga ng parameter na "Autorant of Orders"

2.1.1. Ang listahan ng warehouse na magagamit para sa reservation ay tinutukoy: availability ng warehouse

Kung ang order ay tinukoy sa grupong availability ng warehouse - ang grupo na tinukoy sa pagkakasunud-sunod

Kung ang user sa mga default na setting ay nagpapakita ng warehouse availability group - ginagamit ang isang grupo ng mga default na setting.

Kung ang order ng mamimili ay tinukoy sa bumibili (at hindi isang grupo ng availability group), ang warehouse na ito ay kasama rin sa listahan ng mga warehouses na magagamit para sa reservation at isang prayoridad kapag nagreserba

Kung ang grupong availability ng warehouse ay hindi tinukoy sa mga setting ng user, o sa order - ang reservation ay nangyayari sa lahat ng mga warehouses

2.1.2 Tukuyin ang labi sa mga warehouses na magagamit para sa kalabisan. Ang pagkalkula ay nangyayari batay sa mga labi sa rehistro "kalakal sa warehouses" minus

na gumanap ng mga reserba (magparehistro "kalakal sa reserba sa warehouses")

Kung ang user ay hindi pinapayagan na lumabas ng isang balanse ng mga kalakal sa organisasyon, ang halaga ng kalabisan ay hindi maaaring lumagpas sa balanse ng mga kalakal sa organisasyon na tinukoy sa pagkakasunud-sunod

2.2.1 Tinutukoy ang tinukoy sa mga order sa mga supplier na magagamit para sa tirahan. Ang pagkalkula ay nangyayari batay sa mga labi sa rehistro ng "Mga Order Supplier", habang ang listahan ng mga order ay limitado sa mga sumusunod na kondisyon:

Ang bodega sa order ay limitado sa listahan ng mga magagamit na warehouses, na tinutukoy batay sa sugnay na impormasyon 2.1.1

Petsa ng resibo upang ang provider ay dapat na mas mababa o katumbas ng petsa ng pagpapadala sa order ng mamimili

Organisasyon sa order ng mamimili at upang ang supplier ay dapat magkasabay

Mula sa natitira sa rehistro "Mga Supplier ng Order" ay hindi kasama na naisakatuparan sa mga order na ito upang mapaunlakan

2.3 mula sa nakuha na libreng residues para sa reservation at placement, ang bilang ng mga katawagan ay ibinawas na kung saan ang placement sa dokumento ay pinabanggit nang manu-mano (ang mga linya kung saan ipinahiwatig ang pagkakalagay)

2.4 Sa mga linya ng dokumento kung saan ang pagkakalagay ay hindi napunan, ang haligi ay pinupuno. Kung kinakailangan, ang isang linya ay maaaring nahahati sa maraming mga hilera na may iba't ibang halaga sa placement. Ang bilang ng mga katawagan na hindi mailalagay ay naka-highlight sa isang hiwalay na linya na may isang walang laman na halaga ng placement.

3. Sa kaganapan na sa tamang pagkakasunud-sunod ng order ng mamimili, isang kasunduan ay tinukoy na may isang hiwalay na pagsasaalang-alang ng mga kalakal sa mga order ng customer, at kung ang isang pare-pareho ay naka-set sa "gamitin ang indikasyon ng serye kapag reservation" - isang haligi ng Ang "serye ng nomenclature" ay pagpuno para sa mga linya kung saan ang warehouse ay tinukoy bilang isang tirahan

3.1 ay tinutukoy ng mga libreng residues sa placement warehouse sa seksyon. Ang pagkalkula ay nangyayari batay sa mga labi sa rehistro "kalakal sa warehouses" minus

na gumanap ng mga reserba sa konteksto ng serye (rehistro "kalakal sa reserba sa warehouses")

ang mga residues ay inilaan para sa paglipat ng order (rehistro "kalakal sa paghahatid mula sa warehouses").

3.2 Pagpuno ng haligi ng "Nomenclature Series" sa mga linya ng dokumento, kung kinakailangan, ang isang linya ay maaaring nahahati sa maraming mga hilera na may iba't ibang mga halaga ng serye

4. Ang dokumento ay isinasagawa. Kung nabigo ang dokumento - ang dokumento ay bumalik sa orihinal na estado (hanggang ang pindutan ng "Punan at Pag-uugali" ay pinindot)

Upang mapakita ang katotohanan ng pagbebenta ng mga kalakal o serbisyo, sa programa na "" May isang dokumento "pagpapatupad ng mga kalakal at serbisyo".

Isaalang-alang mga sunud-sunod na tagubilin Sa halimbawa, kung paano lumikha at punan ang dokumentong ito, at susuriin din namin kung aling accounting ang mga kable nito.

Magbubukas ang window ng bagong dokumento ng accounting ng 1C. Magpatuloy tayo upang punan ito:

Ang kinakailangang mga patlang para sa pagpuno ay karaniwang nakasalungguhit ng isang pulang tuldok na linya. Hindi mahirap hulaan na una sa lahat dapat mong tukuyin:

Organisasyon
Counterparty
Bodega
Uri ng presyo

Ang uri ng mga presyo ay nagtatanong, kung anong presyo ang ibebenta. Kung ang uri ng presyo ay tinukoy sa kasunduan ng counterparty, awtomatiko itong itatatag (mula sa naunang itinakda na mga halaga sa mga dokumento). Kung ang uri ng presyo ay hindi tinukoy at ang responsable para sa pagpuno ng dokumento ay ang karapatang i-edit ang mga presyo ng benta, ang presyo sa panahon ng disenyo ng tabular na bahagi ay ipinahiwatig nang manu-mano.

Tandaan ko na kung ang isang organisasyon ay naitala sa programa 1C 8.3, ang patlang na "Organisasyon" ay hindi kailangang punan, ito ay hindi makikita. Ang parehong naaangkop sa warehouse.

Tinukoy namin ang mga kinakailangang detalye sa header ng dokumento, binabaling namin ang pagpuno ng tabular na bahagi.

Maaari mong gamitin ang pindutang Magdagdag at punan ang linya ng dokumento. Ngunit sa kasong ito, hindi namin makikita ang balanse ng mga kalakal sa warehouse. Para sa kaginhawahan ng isang hanay ng mga kalakal sa bahagi ng talahanayan, pindutin ang pindutan ng "Pinili":

Kumuha ng 267 Mga Tutorial sa Video para sa 1C nang libre:

Ang "pagpili ng nomenclature" na window ay bubukas, kung saan nakikita natin ang balanse ng mga kalakal at maaaring ligtas na piliin ito. Kung pumili ka ng isang partikular na linya, hinihiling ng programa ang numero at presyo (kung napili ang uri ng presyo) ng napiling produkto.

Sa ilalim ng window ay sumasalamin sa napiling at handa-to-post na posisyon. Matapos ang lahat ng mga kinakailangang posisyon ay pinili, i-click ang "Maglipat sa dokumento".

Ngayon idagdag ang serbisyo sa dokumento. Ang mga serbisyo ay pinili sa tab na "Mga Serbisyo". Pumunta tayo dito at i-click din ang pindutang "Pinili". Pinili ko ang posisyon ng "paghahatid", ipinahiwatig ang bilang, gastos at inilipat sa dokumento.

Upang magbigay ng isang serbisyo, ang maraming mga counterparties ay maginhawang inisyu ng isang dokumento. Maaari itong maging kapaki-pakinabang para sa mga negosyo na nagbibigay ng pana-panahong "mga serbisyo ng subscriber": halimbawa, sa larangan ng pabahay at mga serbisyo sa komunal.

Iyan ang ginawa ko:

Ngayon ang dokumento ay maaaring isagawa. Kapag nagsasagawa, ang mga kable ay bubuo, na magpapasiya ng katotohanan ng pagbebenta ng mga kalakal sa accounting.

Mga pag-post sa pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo sa 1c

Tingnan natin kung aling mga kable para sa pagbebenta ang bumuo sa amin ng isang dokumento sa 1C. Upang gawin ito, pindutin ang pindutan sa tuktok ng dokumento. Ang isang window na may nabuo na mga kable ay bubukas:

Ang mga sumusunod na uri ng mga kable ay nabuo:

Debit 90.02.1 Credit 41 (43) - Pagninilay ng halaga ng mga kalakal (o);
Debit 62.02 Credit 62.01 - Dahil bago ito, ang bumibili ay gumawa ng isang prepayment, ang programa 1C ay nagbabasa ng isang advance;
Debit 62.01 Credit 90.01.1 - Reflection of Revenue;
Debit 90.03 Credit 68.02 -;

Maaaring i-edit nang manu-mano ang mga kable, para dito, sa tuktok ng window ay mayroong checkbox na pagsasaayos ng manu-manong. Ngunit hindi ito inirerekomenda.

Ang aming video para sa pagbebenta ng mga kalakal sa programa 1C 8.3:

Pag-configure ng mga account sa mga kable at mga dokumento 1c.

Kung ang mga kable ay awtomatikong nabuo nang hindi tama, mas mahusay na maunawaan ang mga setting, kung bakit ito nangyayari, o ayusin ang mga account ng account sa dokumento. Ang katotohanan ay na alinsunod sa pagkumpleto ng dokumento ng account, sila ay pinalitan sa dokumento, at pagkatapos ay ang mga pag-post ay nabuo sa kanila.

Tingnan natin kung saan maaari silang matingnan at mai-edit (muli sasabihin ko na mas mahusay na mag-set up ng tama nang isang beses kaysa sa iwasto sa bawat oras sa dokumento).

Ang parehong naaangkop sa mga serbisyo:

Sa wakas, sasabihin ko na ang tamang pagsasaayos ng mga accounting account ay isang napakahalagang gawain, dahil ang katumpakan ng pamamahala ay nakasalalay sa accounting.. Para sa aming halimbawa, ang configuration ng account ay ginawa sa mga reference book "at" ", ngunit ang paksang ito ay para sa isang hiwalay na artikulo.

Pagbebenta ng mga serbisyo sa 1C 8.3:

Sa mga tuntunin ng produksyon, ang program 1c: Unf ay pangunahing dinisenyo para sa "bypass" na produksyon, katangian ng maliit na mga kumpanya. Ang mekanismo ng reserbasyon ay aktibong ginagamit, i.e. Tandaan na ang mga tukoy na materyal / produkto / kalakal sa warehouse o sa dibisyon ay maaari lamang magamit upang matiyak ang tiyak na pagkakasunud-sunod ng bumibili.

Lumikha, lumipat, isulat ang mga reserba ay maaaring lubos na malalaking listahan karaniwang mga dokumento. Ang pangunahing problema ng mga gumagamit ay hindi laging malinaw kung paano nabuo ang isa o isa pang reserba. Ito ay dahil sa ang ilang mga dokumento form reserves tahasang (ang gumagamit ay tumutukoy sa laki at pangangailangan ng pagbuo ng isang reserba), iba pa lamang - kapag ang pagsasagawa ng nomenclature awtomatikong pumapasok sa reserba.

Ang materyal na ito ay dinisenyo lalo na para sa mga gumagamit na may maliit na karanasan sa 1C: UNF, ngunit tulad ng nabanggit, at nakaranas ng mga gumagamit ay may mga katanungan sa reservation system na lumitaw din.

Ang paglalarawan ay itinayo sa isang paraan na ang isang maikling teoretikal na bahagi ay unang fed, na naglalarawan kung paano magtrabaho sa mga reserba sa isang partikular na dokumento, at pagkatapos ay isang halimbawa ay naka-attach sa dokumentong ito.

Sa una, nagkaroon ng isang ideya na pumasok sa isang halimbawa sa mga spoiler, ngunit sa sandaling ang site engine ay hindi sumusuporta sa paglikha ng mga spoiler.

Ang end-to-end na halimbawa ay nilikha sa UF 1.6.6.39

Istraktura ng artikulo :

Dokumento "Buyer Order"

Lumilitaw ang reserba.

Upang magreserba ng nomenclature sa ilalim ng order, dapat mong punan ang field " Reserba"Sa tabular" Mga kalakal, serbisyo" .

Ang patlang na ito ay maaaring mapunan parehong manu-mano at awtomatikong sa pamamagitan ng pindutan. I-edit ang reserba"->"Punan ang iba" (tinatayang. sa mga libreng residues sa stock).

Ang warehouse kung saan ipapasa ang backup ay ipinahiwatig sa larangan " Warehouse (reserba)"Sa tab" Bukod pa rito".

Ito ay lohikal na ang reserba ay posible lamang sa pagkakaroon ng isang libreng balanse sa warehouse. (Kung ikaw, siyempre, hindi hindi paganahin ang pagpipilian " Control residues."Ano ang gagawin ay hindi inirerekomenda)

Halimbawa:

Ang "Ilf at Petrov" ay nag-utos ng 12 upuan.

2 stools sa warehouse ng tapos na mga produkto na mayroon kami, agad naming inilalaan ang mga ito.

Ang 10 upuan ay kailangang gumawa.

Ay nananatili pagkatapos ng dokumento:

Dokumento "order para sa produksyon"

Mga Produkto: Hindi nakalaan

Mga Materyal:

Sa kalabisan, dapat mong punan ang haligi " Sa reserba"Sa tabular" Mga materyales", pati na rin ipahiwatig kung saan kumuha ng isang libreng nalalabi upang lumikha ng isang reserba - punan ang patlang" Warehouse Reserve."Sa larangan na ito, maaari mong tukuyin ang parehong warehouse at ang yunit (workshop). Ang reserba ay bumaba sa ilalim ng order ng mamimili na tinukoy sa header.

Kung ang lahat ng mga materyales para sa produksyon ng mga produkto mula sa order ng mamimili ay iniutos ng supplier (partikular sa ilalim ng isang tiyak na pagkakasunud-sunod ng bumibili) at nakatala (o dumating) sa warehouse, ito ay walang kahulugan upang punan ang "magreserba "Field, dahil ang materyal na reserba ay nabuo awtomatikong dokumento" Parish Invoice ".

Halimbawa:

Para sa produksyon ng 10 upuan, kailangan namin:

40 binti
10 upuan
10 Spins.
1 kg screws.

Lumikha ng isang "order para sa produksyon" batay sa dokumento na "Buyer Order".

Ang mga tornilyo ay laging magagamit sa isang bodega sa malalaking dami. Inilalaan namin agad ang mga ito.

Residues pagkatapos ng hawak:

Dokumento "Provider ng Order"

Ang direktang reserbasyon sa dokumento ay hindi ginaganap.

Halimbawa:

Walang mga binti, upuan at backs sa stock hindi, sila ay iniutos mula sa supplier para sa isang tiyak na pagkakasunud-sunod ng mamimili.

Gumawa ng isang "order supplier" na dokumento batay sa isang order para sa produksyon.

Dokumento "Parish Invoice"

Implicit reserve formation.

Sa kabila ng katotohanan na ang dokumento ay walang patlang na "Reserve", ang dokumentong ito ay awtomatikong naglalaan ng buong nomenclature sa ilalim ng order ng bumibili.

Paano ang programa na "naiintindihan", kung saan ang pagkakasunud-sunod ng mamimili ay maayos sa pamamagitan ng reserba, dahil walang "order ng mamimili" sa parokya invoice?

Ang lahat ay depende sa pag-file ng dokumento " Supplier ng order.", Kung saan isinagawa ang pagpasok.

Kung ang dokumentong "order order" ay nakatali sa isang partikular na order / order (napunan ang "order ng mamimili" sa header o sa isang tabular isa), pagkatapos ay ang natanggap na mga kalakal ay direktang inilalaan sa ilalim ng order na ito.

Kaya ito ay lohikal na:

Kung ang pagdating ng mga kalakal ay isinagawa sa kahilingan ng supplier, na hindi tumutukoy sa pagkakasunud-sunod ng bumibili, ang reservation ay hindi mangyayari.
Kung ang arrival invoice ay ipinasok nang walang paggamit ng order sa supplier, ang reservation ay hindi mangyayari (kahit na ang arrival invoice ay ipapasok mo batay sa order ng mamimili)

Halimbawa:

Inihatid ng supplier ang mga binti, upuan at backs.

Lumikha ng isang "parokya invoice" na dokumento batay sa order ng supplier.

Residues pagkatapos ng hawak:

Dokumento "ilipat ang mga stock"

Patlang " Reserba"Napuno para sa isang katawagan na nasa reserba sa pamamagitan ng pagkakasunud-sunod ng bumibili sa warehouse mula sa kung saan ang paggalaw (field" ay ginanap. Nagpadala")

Hindi alintana kung inililipat natin ang napanatili na katawagan (na may napuno na haligi " Reserba") Alinman sa nomenclature sa libreng nalalabi (haligi" Reserba"Hindi napunan) - bilang resulta ng kilusan, ang buong nomenclature ay mahuhulog sa ilalim ng reserba sa division ng warehouse / recipient.

Halimbawa:

Ang lahat ng mga materyales na kinakailangan para sa produksyon (o sa halip configuration) upuan, lumipat sa workshop.

Gumawa ng isang dokumento na "ilipat ang mga stock" batay sa pagkakasunud-sunod para sa produksyon.

Residues pagkatapos ng hawak:

Dokumento "Produksyon"

Mga produkto:

Ang mga produkto bilang isang resulta ng isyu ay lumalabas na nasa reserba sa isang division ng warehouse / recipient. (field " Tatanggap")

Mga materyales:

Sa larangan " Reserba"Ang nakareserbang bilang ng mga nomenclature ay ipinahiwatig, na, bilang resulta ng produksyon, ang mga spike parehong mula sa isang bodega at mula sa isang reserba. (" Isulat: ")

Kung sa nakaraang hakbang, ang lahat ng mga materyales ay inilipat sa workshop at, samakatuwid, ay nakuha sa reserba - sa kasong ito, ang patlang " Reserba"Sa dokumento" Produksyon"Dapat mapunan. (At ito ay katumbas ng patlang na" numero ")

Halimbawa:

Inilalabas namin ang release ng 10 upuan.

Lumikha ng isang dokumento na "produksyon" batay sa isang order para sa produksyon

Nananatili pagkatapos:

Dokumento "consumables"

Ito ay malinaw na ipinahiwatig kung ang mga kalakal mula sa reserba o may isang libreng nalalabi ay ipinadala. Ang bilang ng mga nomenclature na ipinadala mula sa reserba ay ipinahiwatig sa haligi " Reserba".

Halimbawa:

Isinasagawa namin ang kargamento ng 12 upuan.

Batay sa dokumento ng order ng mamimili, ipinasok namin ang invoice ng paggasta.

Ang lahat ng mga upuan ay ipinadala mula sa reserba.

Ay nananatili pagkatapos: no.

Dokumento "Reservation of Stocks."

Maaari mong baguhin ang katayuan ng reserba anumang oras gamit ang dokumento ng serbisyo sa reservation.

Via. dokumentong ito posibleng:

Palakihin ang reserba
Bawasan ang reserba
Ilipat ang reserba sa pagitan estruktural dibisyon. (Mula sa isang bodega sa workshop, mula sa isang bodega sa warehouse, atbp.)

Ngunit, sa loob ng isang dokumento, imposibleng ilipat ang reserba mula sa isang order sa isa pa. (Para sa mga ito, kailangan mong pumasok sa dalawang dokumento - ang unang isa ay nagsusulat ng reserba para sa unang order, ang pangalawang - nagdadagdag sa reserba para sa pangalawang order)

Halimbawa:

Ipagpalagay na binago ng kliyente ang mga paunang pangangailangan bago ipadala at hiniling na bawasan ang laki ng order mula 12 hanggang 10 na upuan.

"Ilf at Petrov" - ang kliyente kung kanino kami ay nagtatrabaho nang mahabang panahon at mabunga. Nagpapakita kami ng katapatan sa pamamagitan ng pagbawas ng halaga ng pagkakasunud-sunod, nang walang pagtatanghal ng anumang mga parusa.

Bilang resulta, ipinadala namin ang client na hindi 12, at 10 upuan. Ngunit ipaalala ko sa iyo, ito ay ginawa ng 12 upuan.

Mula sa natitirang 2 upuan, kinakailangan upang alisin ang reserba, dahil ang order ng mamimili ay ganap na naisakatuparan.

Nananatili pagkatapos:

Iulat ang "Pagsusuri ng mga paggalaw sa mga reserba"

Upang pag-aralan ang mga paggalaw sa mga reserba sa konteksto ng mga registrar, ang sarili nitong simpleng ulat ay binuo.

Ang mga karaniwang ulat ay hindi nasisiyahan sa katotohanan na sa pagdedetalye sa registrar, ang hindi tamang data ay inisyu.

P.S. Pagsasara ng order at reserbasyon

Kapag isinasara ang order ng mamimili pagkatapos ng pagpapatupad nito (checkbox " Sarado"Sa header ng order) awtomatikong reserba mula sa order ay hindi inalis.

Ang mga reserba mula sa isang sarado na pagkakasunud-sunod upang alisin ito ay hindi posible - ito ay ipinagbabawal na lumikha ng isang "reserbasyon ng reserbasyon" na dokumento batay sa isang closed order. Kunin ang sandali sa account.

Ito ay iba, halimbawa, mula sa lohika ng isa pa karaniwang solusyon 1C - Pamamahala manufacturing enterprise.. Sa upp kapag isinara ang order (ipinasok ng isang hiwalay na dokumento), ang mga reserba mula sa order ay inalis, na, sa aking opinyon, ay mas lohikal.

Upd mula 08/30/16:

Nagdagdag ng ulat na "Pagsusuri ng mga paggalaw sa mga reserbang"

Iyon lang, umaasa ako pagkatapos ng pagbabasa ang materyal na ito Ang pagpapatakbo ng mekanismo ng reserbasyon ay naging mas maliwanag para sa iyo. Dagdag pa kung ang materyal ay naging kapaki-pakinabang.

Ang dokumentong ito ay ginagamit upang i-record ang naunang pag-aayos sa mamimili tungkol sa intensyon na bumili ng mga kalakal.
Ang mga rekisito ay ginawa kung saan ang mga singil sa pagpapadala at board ay ginaganap sa kontrata sa counterparty.
Sa pagkakasunud-sunod, ito ay pinahihintulutan upang matukoy ang inaasahang petsa ng board ("pagbabayad") at ang bangko o cashier, kung saan dapat silang magbayad para sa order. Ang impormasyong ito ay inilalapat sa pagpaplano ng mga papasok na pagbabayad.
Ang utos ay may kakayahang mairehistro mula sa bumibili o mula sa ahente ng komisyon. Ang uri ng kontrata na tinukoy sa dokumento ay hiniling kung kanino nilikha ang order - para sa bumibili o para sa ahente ng komisyon.
Hindi kinakailangan na magparehistro ng mga order para sa mga mamimili sa mga operasyon ng kalakalan. Ang mga operasyon ng kalakalan ay may kakayahang magparehistro at pagkatapos ay ang pagkuha ng mga order ay hindi nilikha.
Kung ang halaga ng produkto na tinukoy sa dokumento ay ipinadala sa customer o kung ang order ay sapilitang sarado na may isang dokumento na "pagsasara ng mga order ng mamimili", ang order ay nakalista.
Kapag ang "Outdoor Accounting of Goods on Buyers Orders" ay nagpakita ng checkbox sa isang kontrata sa isang consumer counterparty na may pagtingin sa mutual settlements "sa ilalim ng kontrata ay ganap na" o "sa mga order", ang bahagyang gastos sa accounting ng TMC ay isasagawa nang hiwalay . Sa mga order ng mamimili, pinahihintulutan din itong tukuyin ang isang listahan ng pagbabalik ng packaging kung saan ang mga halaga ng materyal ay ipapadala sa mamimili. Ang panel na "Tara" ay sumasalamin sa data ng pagbalik ng punto. Sa panel ng "Mga Serbisyo", ang mga serbisyo ng additive ay makikita, na konektado sa pagpapatupad ng order, halimbawa, mga serbisyo para sa transportasyon ng mga kalakal.

Pagrereserba ng mga kalakal sa ilalim ng order sa stock at placement sa mga order
Ang mga produkto ay pinahihintulutan na magreserba, sa panahon ng pagkakasunud-sunod ng order ng mamimili, sa ilalim ng order na ito mula sa libreng nalalabi sa alinman sa mga site ng imbakan (pakyawan o tingian) o lugar sa iba pang mga order - mga supplier ng order, panloob na mga order. Sa isang tabular na bahagi sa haligi na "Placement", ang isang warehouse ay pinili para sa reservation o order para sa placement, katulad nito, para sa isang order ng isang mamimili, ang mga kalakal ay may kakayahan na nakalaan sa ilang mga warehouses at matatagpuan sa ilang mga order.
Sa ilalim ng pagkakasunud-sunod ng bumibili, ipinagbabawal na magreserba ng mga kalakal sa isang di-awtomatikong punto ng kalakalan.
Sa panel na "Tara" at para sa return package, pinahihintulutan na magreserba at maglalagay ng mga order, sa pamamagitan ng pagtukoy sa warehouse o order sa haligi ng placement.
Pinapayagan upang makabuo ng awtomatikong kalabisan at / o pagkakalagay sa dokumentong pagpapatakbo. Ang automated placement ay pinahihintulutan upang makabuo lamang ng order sa supplier. Ang mga detalye ng automated redundancy at placement ay naka-configure sa isang espesyal na form. Lumilitaw ang form na ito kapag nag-click sa pindutan sa dokumento command panel.
Kung kailangan mong gumawa ng isang awtomatikong kalabisan, sa form na kailangan mong itakda ang bandila ng "reservation", at para sa pagpapatupad ng automated accommodation - ang "accommodation" flag. Gayundin sa form, ito ay pinahihintulutang i-edit ang aberring na diskarte na tinukoy bilang default.
Ang nilalaman na tinukoy sa parameter na "Warehouse / Group" sa tuktok ng dokumento ay isinasaalang-alang sa pagpapatupad ng awtomatikong kalabisan at pagkakalagay. Sa parameter na ito, pinahihintulutan na matukoy ang warehouse o ang grupo ng pag-access ng imbakan. Ang mga nilalaman ng parameter ay isinasaalang-alang sa ganitong paraan:

· Ang warehouse ng ginustong tirahan ay tinutukoy. Sa isang sitwasyon, kung ang isang tinukoy na bodega ay tinukoy sa pagkakasunud-sunod, ito ay nakalista sa pamamagitan ng bodega ng ginustong pagkakalagay, kung hindi man ang warehouse ng ginustong placement ay isang warehouse na tinukoy sa anyo ng isang pangunahing bodega sa kapaki-pakinabang Mga setting.

· Determinado ng Accessibility Group ng mga lugar ng imbakan. Sa isang sitwasyon, kung ang order ay tinukoy sa pagkakasunud-sunod ng pagkakaroon ng mga lokasyon ng imbakan, pagkatapos ay itakda ang grupong ito, kung hindi man ang lugar ng imbakan ay nakuha, na tinukoy sa mga gumagamit.

· Ang reservation ay isasagawa sa simula sa warehouse ng ginustong pagkakalagay, pagkatapos ng mga warehouses na kasama sa grupo ng accessibility. Ang placement ay gagawin sa simula sa mga order sa mga supplier, kung saan ang pagkakalagay ng ginustong tirahan ay tinukoy, pagkatapos ng mga order kung saan ang mga warehouses ay bumabagsak sa isang pangkat ng availability.

Ang inaasahang petsa ng pagpapadala sa order ng mamimili at ang inaasahang petsa ng resibo sa pagkakasunud-sunod ng tagapagtustos ay isinasaalang-alang sa pagpapatupad ng awtomatikong pagkakalagay. Lamang sa mga order sa mga supplier ay tinatanggap, kung saan ang petsa ng resibo sa pamamagitan ng order ay mas mababa o katumbas ng petsa ng kargamento sa pamamagitan ng order sa consumer (ang mga kalakal ay obligadong pumunta nang mas maaga kaysa ito ay binalak na ipadala).
Sa isang sitwasyon, kung sa mga setting ng mga detalye ng accounting sa panel ng "Mga Order", ang bandila na "Mag-apply ng isang serye ng isang serye ng reservation" ay naka-set at ang order ay binibigyan ng isang kontrata kung saan ang hiwalay na accounting ay nilikha, ito ay pinahihintulutan na magreserba ng mga kalakal sa stock na may isang hanay ng mga serye ng nomenclature. Sa tabular na bahagi na "mga kalakal", ang kahulugan ng serye ay ang kakanyahan lamang para sa mga linya na kung saan ang reservation sa warehouse ay ginanap.
Ang mga sumusunod na pamamaraan ay pinahihintulutan na punan ang serye sa linya ng talahanayan na "kalakal":

· Manu-mano. Sa kasong ito, sa simula sa haligi ng "Placement", ang isang bodega ay tinutukoy, kung saan gagawin ang reservation ng mga kalakal.

· Sa tulong ng algorithm ng pagpili. Sa kasong ito, ang isang warehouse ay dapat matukoy sa tuktok ng dokumento. Ang warehouse na ito ay awtomatikong i-set up sa haligi ng "Placement". Kung ang warehouse sa itaas ay hindi tinukoy, pagkatapos ay ang pagpili ng serye sa panahon ng pagpili ng nomenclature ay hinarangan.

· Awtomatikong. Na may automated na kalabisan ng mga kalakal gamit ang isang pindutan "Punan at gumanap".

Ang lahat ng pinili ng mga kamay ng serye ay mawawala na may awtomatikong reserbasyon.
Ito ay pinahihintulutan na pagsamahin ang mga pamamaraan ng automated at manual reservation at placement sa mga order sa mga supplier, para sa kailangan mo upang matukoy ang pagkakalagay kaso para sa ilang mga posisyon sa dokumento, at pagkatapos ay gamitin ang pindutan "Punan at gumanap". Ang "malinis na lugar bago pagpuno" bandila ay dapat itakda sa awtomatikong backup na form ng setting para sa awtomatikong pagkakalagay lamang para sa mga posisyon na kung saan ito ay hindi ginanap sa pamamagitan ng kamay.
Ang paraan ng pagkakalagay at reserbasyon sa pamamagitan ng pagkakasunud-sunod sa tulong ng isang "reserbasyon ng mga kalakal" na dokumento ay pinahihintulutan pagkatapos ng order.
Batch na nagrerehistro ng mga dokumento sa consumer.

Ang algorithm ng serbisyo ay ipinatupad sa order ng mamimili, na nagpapahintulot upang magsagawa ng batch entry ng mga dokumento, pagbawas ng oras para sa pag-aayos ng mga dokumento sa mamimili.
Kapag nag-click sa pindutan sa dokumento command panel, lumilitaw ang isang form ng mga setting ng entry ng dokumento. Ang pindutan ay ginawang magagamit pagkatapos na i-record ang dokumento.
Itinakda ang form ng pag-setup, kung aling mga dokumento ang kailangan mong magparehistro - "Tax Invoice", "Cashier Order", "pagpapatupad ng mga kalakal at serbisyo", ay nagtatakda ng naka-print na order para sa bawat uri ng mga dokumento (na may preview o kaagad na i-print). Tukuyin ang bersyon para sa pag-print para sa dokumento na "Pagpapatupad ng mga kalakal at serbisyo".
Ang mga setting ay naka-set up, ang user sa form form ay nai-save, mayroon silang kakayahan na mailapat sa susunod na sesyon. Kapag ang pag-reset ng bandila ay "ipakita ang setup window sa panahon ng mga dokumento" sa anyo ng pagsasaayos ay hindi magbubukas kapag nag-click sa pindutan "Magrehistro ng pagpapatupad"At agad na isasagawa ayon sa tinukoy na mga setting. Mula sa menu "Mga Pagkilos" - "Tawagan ang Window ng Pag-aayos ng Dokumento"ibalik ang form display at i-edit ang mga detalye ng setup.
Kontrol ng Presyo sa Order.

Ilapat ang nakaplanong gastos ay pinahihintulutan na kontrolin ang mga presyo ng pagbebenta sa mga order. Ang mga presyo ay ginawa sa anyo ng isang uri ng mga gastos sa presyo ng presyo ng presyo, na may paggalang na kung saan ang wastong porsyento ay kinakalkula. Ang checkbox na "Ilapat ang Planned Cost" ay tinutukoy sa pagkakasunud-sunod sa pambungad na window na "Mga Presyo at Pera". Kapag pinupunan ang mga presyo, ang order ay kakalkulahin ng porsyento ng mga singil at paglihis mula sa nakaplanong gastos. Ang uri ng mga presyo ng nakaplanong gastos ay naka-set sa mga setting ng mga detalye ng accounting sa "pangkalahatang" panel.
Abiso ng mga paparating na order.

Ang posibilidad ay inilabas sa dokumento na "Order of the Buyer", pagkonekta sa sistema ng mga alerto tungkol sa mga paparating na operasyon ng order (kargamento o pagbabayad ng order), na kung saan ito ay binalak upang mabilis na lumikha ng nakalakip na problema sa isang paalala. Isang pindutan na may isang imahe ng alarma ng isang alarma ng pagkakasunud-sunod ng mga pindutan ng order form ng form ng order, pagpindot na humahantong sa hitsura ng isang dialogue, kung saan kailangan mo upang matukoy ang oras ng paalala (sa "petsa at oras ng alerto "field), para sa pangangailangan - upang gumawa detalyadong Paglalarawan Anong uri ng paalala ang arises, at i-save ang gawain ng paalala.
Sa kalendaryo ng gumagamit na kasama sa listahan ng "Contact Manager" ay pinahihintulutan na makita ang impormasyon tungkol sa kasalukuyang, overdue at paparating na mga pagpapadala at pagbabayad sa pamamagitan ng pagkakasunud-sunod ng bumibili.